Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 253 búsenie nožov 45,00 s DPH 12.09.2018 Brusop Trnava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 252 telefónny poplatok 8/2018 12,13 s DPH 11.09.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 248 material 144,94 s DPH 11.09.2018 Orion Trade GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 247 plakety 190,00 s DPH 10.09.2018 Victoria AG GJH TA Mgr. Ľudovít Vanek 21.03.2019
    Faktúra 251 tepelná energia 09/18 vyučtovnie 475,00 s DPH 10.09.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 249 kancelársky material 130,70 s DPH 10.09.2018 ST Trade GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 250 čistiace a hygienické potreby 610,50 s DPH 10.09.2018 Mark bal Trnava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 244 výmena skla 52,30 s DPH 07.09.2018 Marcel Hanák GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 245 školenie na plynové spotrebiče 30,00 s DPH 07.09.2018 Safety Control GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 246 elektrická energia 9/2018 vyučtovanie -7,79 s DPH 07.09.2018 Magna Piešťany GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 243 učebnica cudzieho jazyka 612,95 s DPH 06.09.2018 Edjuretika GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 242 tepelná energia 09/18 2 310,00 s DPH 06.09.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 241 materiál 116,54 s DPH 06.09.2018 Eduard Rímeš Železiarstvo GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 240 špec.-pedag. služby 9/2018 40,00 s DPH 06.09.2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 238 telefónny poplatok 8/2018 71,76 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 237 varná kanvica, cd prehrávač 51,89 s DPH 06.09.2018 Elektromax GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 236 ventilátor 31,99 s DPH 06.09.2018 Elektromax GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 235 materiál 39,18 s DPH 06.09.2018 Mark bal Trnava GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 239 oprava chladničky 153,60 s DPH 06.09.2018 Marek Vojtech GJH TA 19.11.2018
    Faktúra 232 služby v oblasti CO 8/2018 27,00 s DPH 05.09.2018 Bc. Jana Magdolénová Podhájska GJH TA 25.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2853