Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 271 kancelárske potreby, papier 130,40 s DPH 02.10.2018 Gigaprint GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 269 čistiace a hygienické potreby 114,50 s DPH 01.10.2018 Tatrachema Trnava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 270 poradenstvo 40,00 s DPH 01.10.2018 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď GJH TA 21.03.2019
    Zmluva BĆ čistenie lapača tukov 306.- s DPH 01.10.2018 KANAL M.P.S. s r.o. GJH TA Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy 05.11.2018
    Zmluva Bč zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 800.- s DPH 01.10.2018 Súkromná stredná odborná škola GOS Trnava GJH TA Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy 01.10.2018
    Faktúra 268 knihy, učebnice 960,00 s DPH 01.10.2018 slovak Vedecom GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 267 toner 168,48 s DPH 01.10.2018 Holka GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 262 školenie 54,00 s DPH 25.09.2018 Vema GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 263 inzercia 31,08 s DPH 25.09.2018 Pardon GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 264 telefon 99,00 s DPH 25.09.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 265 čistiace a hygienické potreby 119,22 s DPH 25.09.2018 Internet Mail SK GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 266 oprava plyn panvice 133,20 s DPH 25.09.2018 Miroslav Prvý GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 261 cd prehrávač 209,96 s DPH 24.09.2018 Elektromax GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 260 knihy, učebnice 345,00 s DPH 21.09.2018 slovak Vedecom GJH TA 21.03.2019
    Zmluva Bč Výpoveď zo Zmluvy č.1/2013 s DPH 20.09.2018 GJH TA Obchodná akadémia Trnava Mgr. Ľudovít Vanek riaditeľ školy 20.09.2018
    Faktúra 259 čistiace a hygienické potreby 101,90 s DPH 19.09.2018 Silmar TT GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 256 viazanie knih 135,00 s DPH 18.09.2018 Bínovec TT GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 257 vodné stočné 08/2018 203,53 s DPH 18.09.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 255 knihy, učebnice 135,00 s DPH 17.09.2018 Oxico BA GJH TA 21.03.2019
    Faktúra 254 stravné listky 1 650,00 s DPH 13.09.2018 Doxx GJH TA 21.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2853