Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 211 služby poč. siete SANET 149,37 s DPH 17.08.2018 Združenie používateľov SA dátovej siete GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 212 vodné stočné 08/2018 231,68 s DPH 17.08.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 213 viazanie knih 277,20 s DPH 17.08.2018 Kníhviazačstvo Binovec Trnava GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 214 oprava a výmena žalúzií 1 732,22 s DPH 17.08.2018 Unikom B&B Trnava GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 215 karty VIS 271,20 s DPH 17.08.2018 VIS Liptovský Mikuláš GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 207 hygienické a kancelárske potreby 240,90 s DPH 10.08.2018 Metro Nitra GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 206 elektrická energia 8/2018 vyučtovanie -64,70 s DPH 10.08.2018 Magna Piešťany GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 205 telefónny poplatok 7/2018 65,43 s DPH 10.08.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA 25.09.2018
    Faktúra 204 tepelná energia 07/18 vyučtovanie 482,46 s DPH 10.08.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 202 poplatok za spracovanie PC siete 7/2018 360,00 s DPH 10.08.2018 ERC systems GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 198 služby v oblasti CO 7/2018 27,00 s DPH 03.08.2018 Bc. Jana Magdolénová Podhájska GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 199 audit bezpeč. siete 7/2018 58,80 s DPH 03.08.2018 Slovak Telekom Bratislava GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 200 plyn 8/2018 21,90 s DPH 03.08.2018 SPP Bratislava GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 201 elektrická energia 8/2018 961,57 s DPH 03.08.2018 Magna Piešťany GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 197 kancelársky material 124,00 s DPH 30.07.2018 ST Trade GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 196 vymena rohoží 07/18 9,60 s DPH 27.07.2018 Lindström Trnava gjh 17.09.2018
    Faktúra 194 kancelársky papier 247,83 s DPH 27.07.2018 ševt Banská Bystrica GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 190 tepelná energia 07/18 2 280,00 s DPH 20.07.2018 Trnavská teplárenská a.s. Trnava GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 193 vodné stočné 07/2018 1 864,31 s DPH 20.07.2018 Trnavská vodárenská spoločnosť GJH TA 17.09.2018
    Faktúra 192 oprava kotla 173,58 s DPH 20.07.2018 Gama Holding Piešťany GJH TA 17.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/2853