Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 262 tepelná energia 12/2013 2 400,00 s DPH 11.12.2013 Trnavská teplárenská GJH 13.12.2013
    Faktúra 263 telefónne poplatky 11/2013 113,84 s DPH 11.12.2013 Trnavský samosprávny kraj GJH 13.12.2013
    Faktúra 264 balíček "Účtovníctvo vo verejnej správe" 10,50 s DPH 12.12.2013 Poradca GJH 13.12.2013
    Faktúra 222 tlačivá 48,47 s DPH 07.11.2013 Slovenská pošta GJH 13.12.2013
    Faktúra 266 elektrická energia vyuč. 11/2013 1 438,23 s DPH 13.12.2013 Magna Piešťany GJH 30.12.2013
    Faktúra 268 údržba rozvodov 12/2013 752,84 s DPH 17.12.2013 ELFE GJH 30.12.2013
    Faktúra 258 oprava chladiacej skrine 111,94 s DPH 09.12.2013 Ravigo GJH 13.12.2013
    Faktúra 269 poplatok za spracovanie PC siete 12/2013 151,26 s DPH 18.12.2013 ERC system GJH 30.12.2013
    Faktúra 270 kancelárske potreby 187,19 s DPH 18.12.2013 ST Trade GJH 13.01.2014
    Faktúra 271 tonery 1 095,08 s DPH 18.12.2013 NEW HESO-COM GJH 13.01.2014
    Faktúra 272 slovníky 124,53 s DPH 19.12.2013 Panta Rhei GJH 13.01.2014
    Faktúra 273 materiál 476,72 s DPH 20.12.2013 Železiarstvo Rímeš GJH 13.01.2014
    Faktúra 274 ozvučovací systém 400,00 s DPH 20.12.2013 NEW HESO-COM GJH 13.01.2014
    Faktúra 275 služby webhostingu 14,75 s DPH 20.12.2013 WebHouse GJH 13.01.2014
    Faktúra 259 služby Virtuálnej knižnice 2014 198,72 s DPH 11.12.2013 Komenský GJH 13.12.2013
    Faktúra 257 prenájom rohoží 11/2013 40,66 s DPH 09.12.2013 Lindstrom GJH 13.12.2013
    Faktúra 239 toner, papier 473,00 s DPH 27.11.2013 NEW HESO-COM GJH 13.12.2013
    Faktúra 246 čistiace prostriedky 364,80 s DPH 02.12.2013 Gama Holding GJH 13.12.2013
    Faktúra 240 papier, kancelárske potreby 773,38 s DPH 27.11.2013 LEMAX GJH 13.12.2013
    Faktúra 241 čistiace prostriedky 662,16 s DPH 27.11.2013 ANEX GJH 13.12.2013
    << | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/2853