|
|
Faktúra |
4
|
posypová soľ
|
33,60 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/004300
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie A
|
566,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
poplatok
|
424,32 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
vodné a stočné 12/2017
|
1 194,13 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
941,95 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/004301
|
zabezpečenie krajského kola Olympiády v informatike kategórií A a B
|
78,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefónne hovory
|
12,10 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefónne poplatky 12/2017
|
80,24 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
prenájom rohoží 4.12-31.12.2017
|
9,60 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
audit bezpeč. siete 11/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
tepelná energia 12/2017
|
604,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
služby v oblasti CO 12/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/003592
|
zabezpečenie KK Matematickej olympiády kategórie A
|
228.- |
s DPH |
|
08.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
audit vbezpeč. siete 12/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
elektrická energia
|
843,59 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
stravné lístky
|
318,66 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
pranie
|
33,70 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
výučba Aj 12/2017
|
1 155,00 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
materiál
|
78,42 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zber, odvoz materiálu
|
0.35/kg |
s DPH |
|
22.12.2017 |
DORSA Nové Mesto nad/Váhom |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |