Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	119	údržba výpočtovej techniky	231,74	s DPH		25.06.2014	NEW HESO-COM	GJH			11.07.2014
	Faktúra	120	čistiace prostriedky	373,45	s DPH		26.06.2014	Tatrachema	GJH			11.07.2014
	Faktúra	121	čistiace prostriedky	57,74	s DPH		26.06.2014	Silmar	GJH			11.07.2014
	Faktúra	122	služby technika PO III.Q.2014	51,00	s DPH		30.06.2014	Zomborský Richard	GJH			11.07.2014
	Faktúra	124	údržba programu	399,00	s DPH		01.07.2014	ASC agenda	GJH			11.07.2014
	Faktúra	132	poplatok za spracovanie PC siete 6/2014	151,26	s DPH		03.07.2014	ERC system	GJH			11.07.2014
	Faktúra	125	stravné lístky	379,18	s DPH		02.07.2014	Vaša stravovacia	GJH			11.07.2014
	Faktúra	126	čistiace prostriedky	558,96	s DPH		02.07.2014	Tatrachema	GJH			11.07.2014
	Faktúra	127	tlačiareň	558,96	s DPH		02.07.2014	NEW HESO-COM	GJH			11.07.2014
	Faktúra	128	oprava pracovnej dosky	109,44	s DPH		02.07.2014	Lignofer	GJH			11.07.2014
	Faktúra	129	plyn 7/2014	27,00	s DPH		02.07.2014	SPP	GJH			11.07.2014
	Faktúra	130	elektrická energia 7/2014	983,27	s DPH		02.07.2014	Magna Piešťany	GJH			11.07.2014
	Faktúra	131	toner, oprava tlačiarne	219,84	s DPH		02.07.2014	NEW HESO-COM	GJH			11.07.2014
	Zmluva	2653. 2014	výpožička techniky		s DPH		22.05.2014	Ministerstvo školstva, vedy a športu SR	GJH			30.07.2014
	Faktúra	148	tlačivá	51,47	s DPH		25.07.2014	ŠEVT	GJH			14.08.2014
	Faktúra	113	tepelná energia 6/2014	2 190,00	s DPH		17.06.2014	Trnavská teplárenská	GJH			11.07.2014
	Faktúra	178	plyn 9/2014	55,00	s DPH		03.09.2014	SPP	GJH			08.09.2014
	Faktúra	172	technická kontrola prívesného vozíka	15,00	s DPH		25.08.2014	STK TA	GJH			08.09.2014
	Faktúra	171	materiál	75,96	s DPH		25.08.2014	Hudec Jednota TA	GJH			08.09.2014
	Faktúra	173	materiál	39,06	s DPH		26.08.2014	Elektromax TA	GJH			08.09.2014