|
Faktúra |
159
|
hygienické prostriedky
|
653,80 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
čistiace prostriedky
|
39,60 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
väzba triednych kníh
|
390,20 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom rohoží 8/2013
|
17,95 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné 7/2013
|
55,72 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby v oblasti CO 7/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefónny poplatok 7/2013
|
22,92 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
záslepky
|
117,00 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
elektrická energia 7/2013 vyuč.
|
-219,54 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
elektrická energia 8/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefónny poplatok 7/2013
|
86,78 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby počítačovej siete SANET III.Q.2013
|
149,37 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
tonery
|
56,82 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
tlačivá
|
61,58 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn 8/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
oprava garážovej brány
|
115,20 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
tepelná energia 8/2013 záloha
|
1 950,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
tepelná energia 7/2013 záloha
|
1 950,00 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
čistiace prostriedky
|
348,84 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |