|
|
Faktúra |
114
|
plyn 5/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistiace prostriedky
|
14,48 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
chafing
|
149,69 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
služby v oblasti CO 4/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
pranie
|
42,74 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrická energia 5/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
služby technika
|
51,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiaci prostriedok
|
104,90 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015630
|
zabezpečenie KK Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D
|
528,00 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom rohoží od 26.3 do 22.4.2018
|
15,67 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
asociácia riaditeľov štátnych Gymnázií
|
172,80 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Grand hotel PERMON |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
poplatok
|
79,20 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
stravné lístky
|
464,48 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
DOOX Trnava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
tepelná energia 4/2018
|
2 460,00 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015629
|
zabezpečenie KK Chemickej olympiády kategórie D
|
586,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné a stočné 3/2018
|
1 515,17 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
čistiace prostriedky
|
694,25 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
prášok na čistenie
|
3,84 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Sarkány Alexander |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
ATREV Senec |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015754
|
zabezpečenie KK Biologickej olympiády kategórie E
|
450,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |