|
Zmluva |
Bč.
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
10.10.2019 |
Róbert Gašparík Trnava |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
18.09.2019 |
Foodservise Nitra |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
12.09.2019 |
Mlynpek s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
zástupca riaditeľa školy |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
05.09.2019 |
Biogal Špačince |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
Zdravé ovocie s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
dodanie tovaru do šj
|
|
s DPH |
|
02.09.2019 |
MIK s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
medzinárodné preukazy ISIC/EURO 26
|
|
s DPH |
|
08.07.2019 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
GJH TA |
Mgr. Jozef Ilavský |
poverený riaditeľ |
17.07.2019 |
|
|
Zmluva |
2019-1-SK01-KA101-060161
|
erasmus
|
12 205.00 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
SAAIC |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8-2018-2019
|
nájom spoločenskej miestnosti
|
82,99 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7-2018-2019
|
nájom spoločenskej miestnosti
|
82,99 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
|
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2019/016781
|
krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C,
|
570,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/016778
|
krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórií B,C,D
|
528,00 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2019/016779
|
krajské kolo Biologickej olympiády kategórie E
|
450,00 |
s DPH |
|
26.04.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/015758
|
krajské kooa Chemickej olympiády kategórie D,
|
584,00 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/014217
|
krajské kolo Geografickej olympiády kategórií E,F
|
496,00 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/014216
|
kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E,
|
400,00 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/014215
|
krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B,
|
454,00 |
s DPH |
|
29.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/012448
|
krajské kolo Matematickej olympiády kategórií B a C
|
380,00 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/012487
|
krajské kolo Biologickej olympiády kategórie A, kategórie B
|
724,00 |
s DPH |
|
19.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
vyčistenie lapača tukov, zabezpečenie dopravy a likvidácie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
Fidelity Trade s.r.o. |
GJH TA |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/010787
|
realizácia krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9
|
234,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-C/2019/010786
|
realizácia krajského kola Biologickej olympiády kategórie C
|
445,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/005707
|
Geografickej olympiády kategórií A, B, Z,
|
428,00 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč.
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
GJH TA |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. VO 16/2016
|
potraviny (mrazená hydina)
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. VO 18/2016
|
potraviny (mrazená zelenina a hlboko mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. VO 17/2016
|
potraviny (mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
17.01.2019 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2019/004126
|
na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie A v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
|
566,00 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OÚ-TT-0S1-2019/004125
|
na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola Olympiády v informatike kategórií A a B v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
|
78,00 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-201900007
|
zabezpečenie KK matematickej olympiádyKategórie A
|
228,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
ZMLUVA O ODBERE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU
|
60,00 |
s DPH |
|
02.01.2019 |
Fidelity Trade s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
ZMLUVA O ODBERE POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV
|
|
s DPH |
|
02.01.2019 |
Fidelity Trade s.r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
č.01/10/2018
|
obnova plotu
|
14638.80.- |
s DPH |
|
23.11.2018 |
Luna plot |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
1000.- |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Súkromná stredná odborná škola GOS Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
čistiace a hygienické potreby
|
92,80 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Elektro KMK |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
276
|
služby PO 10-12
|
51,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Zomborský |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
275
|
tepelná energia 10/18
|
2 520,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
274
|
inzerát
|
31,08 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Pardon |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
273
|
plyn 10/2018
|
134,00 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrická energia 10/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
271
|
kancelárske potreby, papier
|
130,40 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
Gigaprint |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace a hygienické potreby
|
114,50 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
270
|
poradenstvo
|
40,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
BĆ
|
čistenie lapača tukov
|
306.- |
s DPH |
|
01.10.2018 |
KANAL M.P.S. s r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
800.- |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Súkromná stredná odborná škola GOS Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
268
|
knihy, učebnice
|
960,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
slovak Vedecom |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
267
|
toner
|
168,48 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Holka |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
262
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Vema |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
263
|
inzercia
|
31,08 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Pardon |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
264
|
telefon
|
99,00 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
265
|
čistiace a hygienické potreby
|
119,22 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Internet Mail SK |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
266
|
oprava plyn panvice
|
133,20 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
261
|
cd prehrávač
|
209,96 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
Elektromax |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
260
|
knihy, učebnice
|
345,00 |
s DPH |
|
21.09.2018 |
slovak Vedecom |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
Výpoveď zo Zmluvy č.1/2013
|
|
s DPH |
|
20.09.2018 |
GJH TA |
Obchodná akadémia Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
čistiace a hygienické potreby
|
101,90 |
s DPH |
|
19.09.2018 |
Silmar TT |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
256
|
viazanie knih
|
135,00 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Bínovec TT |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
257
|
vodné stočné 08/2018
|
203,53 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
255
|
knihy, učebnice
|
135,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Oxico BA |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
254
|
stravné listky
|
1 650,00 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
Doxx |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
253
|
búsenie nožov
|
45,00 |
s DPH |
|
12.09.2018 |
Brusop Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefónny poplatok 8/2018
|
12,13 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
248
|
material
|
144,94 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Orion Trade |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
247
|
plakety
|
190,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Victoria AG |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
251
|
tepelná energia 09/18 vyučtovnie
|
475,00 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
249
|
kancelársky material
|
130,70 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
250
|
čistiace a hygienické potreby
|
610,50 |
s DPH |
|
10.09.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
244
|
výmena skla
|
52,30 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Marcel Hanák |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
školenie na plynové spotrebiče
|
30,00 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Safety Control |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia 9/2018 vyučtovanie
|
-7,79 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
243
|
učebnica cudzieho jazyka
|
612,95 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Edjuretika |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242
|
tepelná energia 09/18
|
2 310,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241
|
materiál
|
116,54 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
špec.-pedag. služby 9/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
238
|
telefónny poplatok 8/2018
|
71,76 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237
|
varná kanvica, cd prehrávač
|
51,89 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Elektromax |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236
|
ventilátor
|
31,99 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Elektromax |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235
|
materiál
|
39,18 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava chladničky
|
153,60 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Marek Vojtech |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232
|
služby v oblasti CO 8/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
234
|
poplatok za spracovanie PC siete 8/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233
|
baterky do hodín
|
32,80 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Elektro Karell |
GJH TA |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrická energia 9/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230
|
pranie
|
87,24 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
229
|
servisné práce,
|
118,80 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
228
|
plyn 9/2018
|
43,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
227
|
materiál
|
20,74 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
Sarkány Alexander |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
226
|
materiál
|
64,50 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
224
|
skolenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
31.08.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
219
|
kancelárske potreby, papier
|
102,28 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
LH - system |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
216
|
malovanie kuchyne
|
1 774,20 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Pecko s.r.o. |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
223
|
magnetická tabula
|
167,88 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
manutan skola |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
220
|
čistiace a hygienické potreby
|
202,94 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
221
|
čistiace prostriedky škola
|
55,38 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Anex s.r.o. |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
222
|
písacie tabule- lavice
|
220,80 |
s DPH |
|
30.08.2018 |
Box systém |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
218
|
vymena rohoží 08/18
|
9,60 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
217
|
učebnica cudzieho jazyka
|
35,00 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
One To One |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
208
|
tepelná energia 08/18
|
2 280,00 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
209
|
prehliadka systému EPS a PSN II. Q.2018
|
240,00 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
210
|
telefónny poplatok 7/2018 mobil
|
12,04 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
211
|
služby poč. siete SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
212
|
vodné stočné 08/2018
|
231,68 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
213
|
viazanie knih
|
277,20 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Kníhviazačstvo Binovec Trnava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
214
|
oprava a výmena žalúzií
|
1 732,22 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
Unikom B&B Trnava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
215
|
karty VIS
|
271,20 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
207
|
hygienické a kancelárske potreby
|
240,90 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
206
|
elektrická energia 8/2018 vyučtovanie
|
-64,70 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
205
|
telefónny poplatok 7/2018
|
65,43 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
204
|
tepelná energia 07/18 vyučtovanie
|
482,46 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
202
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby v oblasti CO 7/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
199
|
audit bezpeč. siete 7/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
200
|
plyn 8/2018
|
21,90 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrická energia 8/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
197
|
kancelársky material
|
124,00 |
s DPH |
|
30.07.2018 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
196
|
vymena rohoží 07/18
|
9,60 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
Lindström Trnava |
gjh |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
194
|
kancelársky papier
|
247,83 |
s DPH |
|
27.07.2018 |
ševt Banská Bystrica |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
tepelná energia 07/18
|
2 280,00 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
193
|
vodné stočné 07/2018
|
1 864,31 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
192
|
oprava kotla
|
173,58 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
191
|
tlačivá
|
48,77 |
s DPH |
|
20.07.2018 |
slovenská pošta |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
187
|
telefónny poplatok 7/2018
|
12,00 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
188
|
skartovač
|
129,90 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
KH technik Holeš |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189
|
vzdelávanie
|
80,00 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
vyučovanie elktrickej energie 06/18
|
744,22 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
telefónny poplatok 6/2018
|
79,01 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
184
|
tepelná energia 6/2018
|
458,06 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
pranie
|
146,21 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
182
|
materiál
|
17,77 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Marcel Griflík Vertical |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
audit bezpeč. siete 6/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180
|
školenie na plynové spotrebiče
|
45,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Safety Control |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
179
|
služby v oblasti CO 6/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
178
|
poplatok za spracovanie PC siete 6/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
177
|
služby technika 07/2018
|
51,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
174
|
výučba AJ 6/2018
|
1 410,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrická energia 7/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn 7/2018
|
21,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
173
|
materiál
|
83,64 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
172
|
špec.-pedag. služby 6/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
29.06.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
171
|
výmena sučiastky
|
178,76 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiace prostriedky škola
|
364,87 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
169
|
čistiace prosttriedky ŠJ
|
704,86 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
168
|
prenájom rohoží 6/2018
|
15,67 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
167
|
čistiace a hygienické potreby
|
240,98 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
164
|
Vysvedčenia - tlačoviny
|
291,60 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
ševt Banská Bystrica |
GJH TA |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
odvoz a likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
Eko - Salmo |
GJH TA |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
údržba pripojenia SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
ASC Applied Software BA |
GJH TA |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
tepelná energia 62018
|
2 310,00 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
162
|
brúsenie nožov
|
36,20 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
Emília Soldánová ESO TA |
GJH TA |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
161
|
viazanie kníh
|
20,00 |
s DPH |
|
19.06.2018 |
Kníhviazačstvo Binovec Trnava |
GJH TA |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
160
|
vodné stočné 05/2018
|
277,15 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
159
|
tonery a tlačiareň
|
330,72 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
B.č.
|
zabepečenie odbornej praxe pre študentov UCM v Trnave
|
|
s DPH |
|
13.06.2018 |
GJH TA |
UCM Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefónny poplatok 5/2018
|
12,60 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
157
|
vyučovanie elktrickej energie 05/18
|
824,68 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
výučba anglického jazyka
|
1 275,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
153
|
telefónne poplatky 5/2018
|
76,06 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
155
|
tepelná energia 5/2018
|
429,92 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
154
|
tonery
|
145,00 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
152
|
služby v oblasti CO 5/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
151
|
dataprojektor
|
459,70 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
150
|
špec.-pedag. služby 5/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
149
|
kanvica
|
25,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Elektromax |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
146
|
poplatok za spracovanie PC siete 5/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
145
|
elektrická energia 6/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
144
|
plyn 6/2018
|
23,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
147
|
audit bezpeč. siete 5/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
148
|
materiál
|
107,82 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodoinštalačné práce
|
417,00 |
s DPH |
|
29.05.2018 |
SK TT Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
142
|
brúsenie nožov
|
40,20 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Emília Soldánová ESO TA |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
141
|
prenájom rohoží 5/2018
|
21,74 |
s DPH |
|
28.05.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
140
|
materiál
|
20,33 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
139
|
kvety - dekorácia
|
121,50 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
Sonja TA |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
138
|
čisti a leštič do umývačky
|
216,60 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
TELESYS Slovakia Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
137
|
oprava umývačky riadu
|
269,04 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
TELESYS Slovakia Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
136
|
sieťky
|
105,00 |
s DPH |
|
24.05.2018 |
MTM Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
135
|
údržba rozvodov ÚK 4/2018
|
376,38 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
134
|
učitelské zápisniky
|
96,00 |
s DPH |
|
22.05.2018 |
ševt Banská Bystrica |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
132
|
materiál
|
277,99 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
National Pen Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
133
|
údržba vypočtovej techniky
|
166,08 |
s DPH |
|
21.05.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
131
|
tepelná energia 5/2018
|
2 340,00 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
130
|
prehliadka systému EPS a PSN I. Q.2018
|
360,00 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby poč. siete SANET II.Q.2018
|
149,37 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
128
|
materiál
|
180,36 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
HRD Slovakia OLEŠNA |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
127
|
vodné a stočné 4/2018
|
305,30 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
126
|
servisné práce, tonery
|
454,08 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
125
|
kancelárske potreby, papier
|
294,11 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
124
|
demontáž - vyslenie
|
19,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
Marcel Hanák |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
výučba AJ 4/2018
|
1 200,00 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
počítače
|
10 152,00 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
SINO Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrická energia 4/2018 vyučt.
|
700,37 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefónny poplatok 4/2018
|
12,16 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
119
|
brúsenie nožov
|
41,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Emília Soldánová ESO TA |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118
|
oprava umývačky riadu
|
160,56 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
TELESYS Slovakia Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
117
|
telefónne poplatky 4/2018
|
72,88 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
116
|
audit bezpeč. siete 4/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115
|
tepelná energia 4/2018 vyučt.
|
384,60 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/017778
|
zabezpečenie KK Chemickej olympiády kategórie C
|
570,00 |
s DPH |
|
07.05.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
112
|
špec.-pedag. služby 4/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
113
|
poplatok za spracovanie PC siete 4/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn 5/2018
|
53,00 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
110
|
čistiace prostriedky
|
14,48 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
109
|
chafing
|
149,69 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
108
|
služby v oblasti CO 4/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
107
|
pranie
|
42,74 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrická energia 5/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
106
|
služby technika
|
51,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiaci prostriedok
|
104,90 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015630
|
zabezpečenie KK Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D
|
528,00 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
104
|
prenájom rohoží od 26.3 do 22.4.2018
|
15,67 |
s DPH |
|
30.04.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
103
|
asociácia riaditeľov štátnych Gymnázií
|
172,80 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Grand hotel PERMON |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102
|
poplatok
|
79,20 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
101
|
stravné lístky
|
464,48 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
DOOX Trnava |
GJH TA |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
100
|
tepelná energia 4/2018
|
2 460,00 |
s DPH |
|
18.04.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015629
|
zabezpečenie KK Chemickej olympiády kategórie D
|
586,00 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
vodné a stočné 3/2018
|
1 515,17 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
96
|
čistiace prostriedky
|
694,25 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
98
|
prášok na čistenie
|
3,84 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
Sarkány Alexander |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
97
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
ATREV Senec |
GJH TA |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/015754
|
zabezpečenie KK Biologickej olympiády kategórie E
|
450,00 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
95
|
údržba rozvodov ÚK 3/2018
|
752,84 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
94
|
hygienické potreby
|
27,60 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
oprava
|
268,98 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
čistiace prostriedky
|
148,82 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrická energia 3/2018 vyučt.
|
769,90 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
telefónny poplatok 3/2018
|
12,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
89
|
elektroinštalačné práce
|
3 011,41 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
Remont TA |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
poháre, taniere
|
258,00 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
DVA Tvrdošín |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
výučba AJ 3/2018
|
945,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefónne poplatky 3/2018
|
73,06 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
materiál
|
168,50 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
brúsenie nožov
|
49,60 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Emília Soldánová ESOTA |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
tepelná energia 3/2018 vyučt.
|
689,80 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
82
|
audit bezpeč. siete 3/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
poplatok za spracovanie PC siete 3/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
oprava konvektomatu
|
237,88 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
špec.-pedag. poradenstvo 3/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
pracovné odevy
|
75,01 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistiace prostriedky
|
130,04 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
77
|
čistiace prostriedky
|
40,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
Mark bal Trnava |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby v oblasti CO 3/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
05.04.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
74
|
elektrická energia 4/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
73
|
plyn 4/2018
|
139,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72
|
prenájom rohoží 3/2018
|
15,67 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
71
|
časopisy
|
25,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
JurisDat BA |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/013833
|
zabezpečenie KK Chemickej olympiády kategórie B
|
488,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/013836
|
zabezpečenie KK Geografickej olympiády kategórie E,F
|
496,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/013835
|
zabezpečenie KK Fyzikálnej olympiády kategórie E
|
400,00 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70
|
školenie PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
VEMA Bratislava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69
|
pracovné odevy
|
289,91 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
tepelná energia 3/2018
|
2 670,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
67
|
počítač
|
717,42 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66
|
vodné a stočné 2/2018
|
357,28 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65
|
výučba AJ 2/2018
|
990,00 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64
|
kôš plastový na taniere
|
37,92 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63
|
oprava tlačiarne, tonery
|
382,32 |
s DPH |
|
15.03.2018 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
skartácia dokumentov
|
35,88 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Green Wave Recycling |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61
|
materiál
|
142,56 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
Praktik Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/011660
|
zabezpečenie KK Biologickej olympiády kategórie A a kategórie B
|
724,00 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/011659
|
zabezpečenie KK Matematickej olympiády katefórie Z9
|
234,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60
|
údržba rozvodov ÚK 2/2018
|
752,84 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59
|
telefónny poplatok 2/2018
|
12,30 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58
|
LVVK kurzy
|
16 350,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Tatra Reisen |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
kancelárske potreby
|
253,40 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
56
|
elektrická energia 2/2018 vyučt.
|
629,43 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
tepelná energia 2/2018 vyučt.
|
672,86 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
telefónny poplatok 2/2018
|
69,54 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 2/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51
|
prenájom rohoží 3/2018
|
21,74 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50
|
služby v oblasti CO 2/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
53
|
špeciálno-pedagogické služby 2/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
52
|
audit bezpeč. siete 2/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48
|
elektrická energia 3/2018
|
961,57 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
47
|
plyn 3/2018
|
253,00 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46
|
materiál
|
16,94 |
s DPH |
|
02.03.2018 |
Marcel Griflík VERTICAL TA |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2018/010047
|
zabezpečenie KK Biologickej olympiády kategórie C
|
445,00 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45
|
materiál
|
90,71 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43
|
časopis
|
8,40 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
Matica slovenská Martin |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44
|
materiál
|
99,48 |
s DPH |
|
27.02.2018 |
Remont TA |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42
|
tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41
|
tonery, oprava tlačiarne
|
380,52 |
s DPH |
|
21.02.2018 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1 KV
|
plynový kotol
|
13 566,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
PROVA Slovakia Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40
|
zatvárač na ľahké dvere
|
42,20 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Kľučka Čadca |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39
|
hodiny
|
57,90 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Internet Mall Slovakia BA |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38
|
čistiace prostriedky
|
33,07 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37
|
ohrievač
|
14,99 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Elektromax TA |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36
|
tepelná energia 2/2018
|
2 700,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby počítačovej siete 1.Q.2018 SANET
|
149,37 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
34
|
čistiace prostriedky
|
54,00 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33
|
vodné a stočné 1/2018
|
1 208,23 |
s DPH |
|
14.02.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
GJH TA |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
údržba rozvodov ÚK 1/2018
|
752,84 |
s DPH |
|
13.02.2018 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29
|
špeciálno-pedagogické služby 1/2018
|
40,00 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Sereď |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31
|
čistiace prostriedky
|
90,10 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
ERGOTEP Prostejov |
GJH TA |
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30
|
tepelná energia 1/2018 vyučt.
|
474,19 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28
|
elektrická energia 1/2018
|
1 217,27 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefónny poplatok 1/2018
|
12,49 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26
|
výučba AJ 1/2018
|
1 050,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefónny poplatok 1/2018
|
68,96 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23
|
služby v oblasti CO 1/2018
|
27,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 1/2018
|
360,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn 2/2018
|
268,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrická energia
|
961,57 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16
|
pranie
|
46,69 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Wash go Trnava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18
|
oprava elektroinštalácie
|
119,52 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Elektro KMK Biely Kostol |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20
|
prenájom rohoží 1.1-28.2.2018
|
15,67 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21
|
audit bezpeč. siete 1/2018
|
58,80 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
lieky
|
38,57 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Lekáreň u Zlatého hada TA |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13
|
tabletová soľ
|
39,60 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/006813
|
zabezpečenie KK Geografickej olympiády kategórie A,B
|
428,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
prehliadka EPS a PSN za 1.Q.2018
|
240,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektro-montážne práce
|
34,56 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
Elektro KMK |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/006812
|
zabezpečenie KK Fyzikálnej olympiády kategórie A
|
120,00 |
s DPH |
|
31.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
30.01.2018 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
odvoz a likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
EKO-SALMO |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
tepelná energia 1/2018
|
2 880,00 |
s DPH |
|
26.01.2018 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
služby technika PO 1.Q.2018
|
51,00 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
plyn 1/2018
|
277,00 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
oprava kuchynského robota
|
209,16 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
brúsenie nožov
|
51,00 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
BRUSOP Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
posypová soľ
|
33,60 |
s DPH |
|
17.01.2018 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/004300
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie A
|
566,00 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2
|
poplatok
|
424,32 |
s DPH |
|
16.01.2018 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
346
|
vodné a stočné 12/2017
|
1 194,13 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
941,95 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/004301
|
zabezpečenie krajského kola Olympiády v informatike kategórií A a B
|
78,00 |
s DPH |
|
12.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
345
|
telefónne hovory
|
12,10 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
telefónne poplatky 12/2017
|
80,24 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
341
|
prenájom rohoží 4.12-31.12.2017
|
9,60 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
340
|
audit bezpeč. siete 11/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
339
|
tepelná energia 12/2017
|
604,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
337
|
služby v oblasti CO 12/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-0S1-2018/003592
|
zabezpečenie KK Matematickej olympiády kategórie A
|
228.- |
s DPH |
|
08.01.2018 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
344
|
audit vbezpeč. siete 12/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
338
|
elektrická energia
|
843,59 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
342
|
stravné lístky
|
318,66 |
s DPH |
|
03.01.2018 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
336
|
pranie
|
33,70 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
335
|
výučba Aj 12/2017
|
1 155,00 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
334
|
materiál
|
78,42 |
s DPH |
|
27.12.2017 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zber, odvoz materiálu
|
0.35/kg |
s DPH |
|
22.12.2017 |
DORSA Nové Mesto nad/Váhom |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
333
|
odber chem. odpadu
|
787,20 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
enviTrans Dubnica nad Váhom |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
331
|
učebná pomôcka
|
15,40 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Rímskokatolícka cirkev trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
materiál
|
276,58 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
nôž
|
25,16 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Euronáradie Čadca |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
tyčový mixér
|
657,15 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Michal Klemens Ostrava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
VEMA Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
18.12.2017 |
GJH TA |
Cyklistický klub Olympik TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
kancelárske potreby
|
421,87 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
tepelná energia 12/2017
|
2 700,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 12/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
324
|
vodné a stočné 11/2017
|
279,32 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
pracovné a čistiace prostriedky
|
57,34 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
pracovné prostriedky
|
126,76 |
s DPH |
|
14.12.2017 |
Pracovné odevy TA |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
oprava požiarných uzáverov
|
5 120,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
PROFIS Holič |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
údržba rozvodov ÚK 12/2017
|
752,84 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
údržba
|
1 284,85 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
EL MONT TA |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
čistiace prostriedky
|
253,73 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
údržba rozvodov ÚK 11/2017
|
752,84 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
čistiace prostriedky
|
356,24 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
čistiace prostriedky
|
161,94 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
čistiace prostriedky
|
107,59 |
s DPH |
|
12.12.2017 |
Anex Malženice |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
elektrická energia 11/2017 vyučt.
|
1 272,25 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
prenájom rohoží 6.11.-3.12.2017
|
21,74 |
s DPH |
|
11.12.2017 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
telefónny poplatok 11/2017
|
12,00 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
hygienické potreby
|
103,36 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
MarkBal |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
vyúčba AJ 11/2017
|
1 455,00 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
telefónne poplatky 11/2017
|
91,31 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
virtuálna knižnica 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Komenaký Košice |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
tepelná energia 11/2017 vyučt.
|
563,22 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
materiál
|
153,20 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Stnislav Viležinský |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
oprava chlad. zariadenia
|
210,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Plaštiak Šelpice |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
váhy stolové
|
336,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Váhy Pilát TA |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
služby v oblasti CO 11/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
06.12.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
tonery, oprava tlačiarne
|
660,12 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 11/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
05.12.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
elektrická energia 12/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
plyn 12/2017
|
295,00 |
s DPH |
|
04.12.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
297
|
materiál
|
262,10 |
s DPH |
|
01.12.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
počítače
|
4 631,00 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
MB TECH B. Bystrica |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
295
|
tlačivá
|
117,00 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
294
|
kancelársky papier
|
234,67 |
s DPH |
|
28.11.2017 |
KP plus Kežmarok |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
293
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
827,58 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
MarkBal |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
292
|
údržba VT
|
31,08 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
údržby VT
|
56,12 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
CAMPRO Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
290
|
pracovné prostriedky
|
344,09 |
s DPH |
|
24.11.2017 |
Protetika Trnava |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287
|
tepelná energia
|
2 550,00 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
289
|
údržba rozvodov 10/2017
|
752,84 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
288
|
služby počítačovej siete SANET IV.Q.2017
|
149,37 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
285
|
vodné a stočné 10/2017
|
229,51 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
286
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
760,45 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
284
|
výučba AJ 10/2017
|
1 365,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
14.11.2017 |
GJH TA |
LAURA, združenie mladých Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
281
|
materiál
|
50,98 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Elektromax TA |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
282
|
prenájom rohoží 9.10-5.11.2017
|
15,67 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
elektrická energia 10/2017
|
1 086,65 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
280
|
telefónny poplatok 10/2017
|
13,13 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
279
|
tepelná energia 10/2017 vyučt.
|
456,56 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
278
|
telefónne poplatky 10/2017
|
73,82 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Slovenská pošta B. Bystrica |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
276
|
materiál
|
134,11 |
s DPH |
|
08.11.2017 |
Elektro Karel Trnava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
275
|
súčiastka do PC
|
27,60 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
274
|
audit bezpeč. siete 10/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
270
|
čistiace prostriedky
|
560,81 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
273
|
materiál, učebné pomôcky
|
107,85 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
271
|
čistiace prostriedky
|
344,82 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272
|
služby v oblasti CO 10/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
266
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 10/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267
|
pranie
|
70,90 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Wash go Trnava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268
|
plyn 11/2017
|
251,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektroinštalačné práce
|
117,60 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
Elektro KMK Biely Kostol |
GJH TA |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
264
|
materiál
|
79,32 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrická energia 11/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
31.10.2017 |
GJH TA |
ELFE - TZB Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
263
|
čistiace prostriedky
|
642,12 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
tlačiareň, toner
|
124,08 |
s DPH |
|
31.10.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
260
|
fólia, alobal
|
33,80 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
MarkBal |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
261
|
utierky
|
49,90 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
Praktik Trnava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
259
|
karty lami
|
271,20 |
s DPH |
|
26.10.2017 |
VIS Liptovský Mikuláš |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258
|
učebnice
|
675,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Slovak Ventures Nitra |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257
|
výučba AJ 9/2017
|
1 005,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
Your Choice Trnava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
254
|
chňapky
|
18,19 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
255
|
tonery
|
52,68 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256
|
tonery
|
188,28 |
s DPH |
|
24.10.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
253
|
tepelná energia 10/2017
|
2 460,00 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
252
|
oprava konvektomatu
|
815,48 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
251
|
učebnice
|
900,00 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Slovak Ventures Nitra |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
250
|
prenájom rohoží 11.9-8.10.2017
|
15,67 |
s DPH |
|
16.10.2017 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
248
|
kancelárske potreby
|
353,31 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
249
|
vodné a stočné 9/2017
|
1 629,35 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
telefónny poplatok 9/2017
|
12,04 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia 9/2017 vyučt.
|
790,48 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
245
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
443,10 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
MarkBal |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
tepelná energia 9/2017 vyučt.
|
426,62 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
243
|
overenie váh
|
111,60 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slov. legálna metrológia B. Bystrica |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
240
|
kamerový systém
|
426,67 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
NEW HESO-COM |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
241
|
taniere
|
165,90 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
DVA Medvedzie Tvrdošín |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefónne poplatky 9/2017
|
77,23 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebnice
|
435,00 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
OXICO BA |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebnice
|
450,00 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
OXICO BA |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
233
|
viazanie
|
10,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Kníhviazačstvo Binovec Trnava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234
|
služby v oblasti CO 9/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235
|
audit bezpeč. siete 9/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
237
|
materiál
|
66,60 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
Róbert Ladecký FIRECONTROL TA |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
236
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 9/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230
|
služby
|
1 103,52 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
EL MONT TA |
GJH TA |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
nájom nebytových priestorov
|
12.49/hod |
s DPH |
|
03.10.2017 |
GJH TA |
AGEMSOFT Bratislava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
228
|
elektrická energia 10/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
229
|
plyn 10/2017
|
152,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231
|
služby v oblasti PO IV.Q.2017
|
51,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232
|
časopisy
|
68,00 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Poradca Žilina |
GJH TA |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
227
|
zdrav. materiál
|
125,96 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
Lekáreň VITA Trnava |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
225
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistiace prostriedky
|
513,47 |
s DPH |
|
26.09.2017 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
224
|
tonery
|
111,96 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
223
|
prenájom rohoží 8/2017
|
15,67 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
222
|
tepelná energia 9/2017
|
2 250,00 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
verejnoprospešná zbierka "Biela pastelka"
|
|
s DPH |
|
18.09.2017 |
GJH TA |
Únia nevidiacich a slabozrakých |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
vodné a stočné 8/2017
|
10,82 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
poskytovanie špec.-pedag. činnosti
|
40.-/mes. |
s DPH |
|
14.09.2017 |
Súkromné centrum špec.-pedag. poradenstva Sereď |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
kalibrácia váhy
|
184,00 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
TFA Vráble |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
materiál
|
61,67 |
s DPH |
|
12.09.2017 |
Marcel Griflík |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
učebnice
|
960,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Slovak VENTURES Nitra |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
elektrická energia 8/2017 vyučt.
|
-0,93 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
služby CO 8/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
tepelná energia 8/2017 vyučt.
|
440,89 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
214
|
audit bezpeč. siete 8/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
telefónne hovory 8/2017
|
12,13 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
212
|
stravné lístky
|
1 411,17 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
telefónne poplatky 8/2017
|
67,20 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
poplatok za sprac. počítačovej siete 8/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
pracovné pomôcky
|
35,43 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
205
|
pranie
|
76,14 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
elektrická energia 9/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
204
|
servisná prehliadka 3.Q
|
240,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
oprava chladničky
|
108,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
Plaštiak Šelpice |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
plyn 9/2017
|
49,00 |
s DPH |
|
05.09.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
výučba angličtiny so zahraničnými lektorky
|
|
s DPH |
|
04.09.2017 |
Your Choice - vzdelávacie centrum, s.r. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
203
|
učebnice
|
897,00 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
EQUILIBRIA Košice |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
202
|
materiál
|
228,84 |
s DPH |
|
31.08.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
servisný zásah
|
43,20 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
200
|
kancelárske potreby
|
269,47 |
s DPH |
|
24.08.2017 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
199
|
prenájom rohoží 8/2017
|
9,60 |
s DPH |
|
22.08.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
198
|
služby počítačovej siete
|
149,37 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
197
|
väzba
|
287,20 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH TA |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
vodné a stočné 7/2017
|
88,76 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
telefónny poplatok 7/2017
|
12,04 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
telefónne poplatky 7/2017
|
64,15 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
tepelná energia 7/2017 vyučt.
|
442,86 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
elektrická energia 7/2017 vyučt.
|
19,83 |
s DPH |
|
11.08.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
darovanie LCD monitor
|
6.- |
s DPH |
|
11.08.2017 |
YMS, a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
elektrická energia 8/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
výmena ventilu
|
72,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
VEOLIA Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
služby v oblasti CO 7/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
audit bezpeč. siete 7/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 7/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
tepelná energia 8/2017
|
2 220,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
čistiace prostriedky
|
48,87 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
plyn 8/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
04.08.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
31.07.2017 |
GJH TA |
VO HIT Trnava |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
nájomné telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
31.07.2017 |
GJH TA |
VO HIT Trnava |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
tlačivá
|
103,70 |
s DPH |
|
28.07.2017 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
182
|
prenájom rohoží 19.6-16.7.2017
|
9,60 |
s DPH |
|
28.07.2017 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
26.07.2017 |
GJH TA |
Klub rekreačnej telesnej výchovy "AJA" Trnava |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
181
|
čistiace prostriedky
|
38,81 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
Anex Malženice |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
180
|
vodné a stočné 6/ II.Q.2017
|
1 693,81 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
179
|
tepelná energia 7/2017
|
2 220,00 |
s DPH |
|
21.07.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
178
|
servis
|
97,20 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
177
|
telefónny poplatok 6/2017
|
12,04 |
s DPH |
|
14.07.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
176
|
tepelná energia 6/2017 vyučt.
|
418,76 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
175
|
elektrická energia 6/2017
|
644,41 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefónne poplatky 6/2017
|
73,81 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
173
|
audit bezpeč. siete 6/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby CO 6/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
171
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
10.07.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiace prostriedky
|
51,52 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
169
|
čistiace prostriedky
|
63,86 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
166
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 6/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
160
|
tlačivá
|
103,70 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn 7/2017
|
24,00 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
168
|
elektrická energia 7/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165
|
výučba AJ 6/2017
|
1 066,50 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Prenton Group Košice |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby v oblasti PO III.Q.2017
|
51,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
163
|
pranie
|
23,60 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Wash go Trnava |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
162
|
materiál
|
67,28 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
161
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
300,00 |
s DPH |
|
29.06.2017 |
Eko Salmo |
GJH TA |
|
|
17.08.2017 |
|
|
Faktúra |
159
|
prenájom rohoží 22.5-18.6.2017
|
15,67 |
s DPH |
|
23.06.2017 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
158
|
oprava elektrickej inštalácie
|
245,64 |
s DPH |
|
22.06.2017 |
Elektro KMK Biely Kostol |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
tepelná energia 6/2017
|
2 250,00 |
s DPH |
|
21.06.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
156
|
údržba záhradnej techniky
|
101,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Záhradná technika ŠUPA Veľké Kostoľany |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
155
|
kosačka
|
1 699,00 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Záhradná technika ŠUPA Veľké Kostoľany |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
154
|
vodné a stočno 5/2017
|
554,32 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť Piešťany |
GJH TA |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
153
|
údržba rozvodov ÚK 5/2017
|
267,17 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
ELFE Trnava |
GJH TA |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
152
|
telefónny poplatok 5/2017
|
12,64 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
151
|
elektrická energia 7/2017 vyučt.
|
630,19 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
148
|
výučba AJ 5/2017
|
769,50 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Prenton Group Košice |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
146
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 5/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
ERC systems Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
147
|
výučba AJ 4/2017
|
810,00 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Prenton Group Košice |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
149
|
telefónne hovory
|
75,95 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
150
|
tepelná energia vyučt. 5/2017
|
495,46 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Trnavská teplárenská a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
145
|
údržba programu AGENDA r. 2018
|
399,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
ASC Applied Software Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
144
|
audit bezpeč. siete 5/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby v oblasti CO 5/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Bc. Jana Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
142
|
toner
|
40,56 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
141
|
elektrická energia
|
470,97 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
140
|
preprava
|
162,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
ARRIVA Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
139
|
plyn 6/2017
|
26,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
138
|
pranie
|
67,04 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Wash go Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
137
|
materiál
|
64,88 |
s DPH |
|
01.06.2017 |
Eduard Rímeš Železiarstvo |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
135
|
čistiace prostriedky
|
35,96 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Tatrachema Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
prenájom nebytových prostriedkov
|
82,99 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
SVB Na hlinách Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
134
|
pracovné odevy
|
41,96 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
SILMAR Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
136
|
vstupenky
|
686,25 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
Umelecký súbor Lúčnica Bratislava |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
133
|
prenájom rohoží 24.4-21.5.2017
|
21,74 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
132
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
364,25 |
s DPH |
|
23.05.2017 |
MarkBal |
GJH TA |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
131
|
publikácia
|
20,39 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Wolters Kluwer BA |
GJH TA |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
130
|
tepelná energia 5/2017
|
2 250,00 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
129
|
služby počítačovej siete SANET II.Q.2017
|
149,37 |
s DPH |
|
19.05.2017 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
128
|
prehliadka systému EPS II.Q. 2017
|
240,00 |
s DPH |
|
18.05.2017 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
127
|
vodné a stočné 4/2017
|
94,19 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky
|
110,89 |
s DPH |
|
16.05.2017 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
125
|
sprcha umývacia ku konvektomatu
|
49,20 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
Gama Holding |
GJH TA |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
124
|
telefónny poplatok 4/2017
|
12,00 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-017323
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie C
|
570,00 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
123
|
elektrická energia 4/2017 vyučt.
|
667,69 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
122
|
výučba AJ 3/2017
|
409,50 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
121
|
výučba AJ 3/2017
|
975,00 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
120
|
materiál
|
14,76 |
s DPH |
|
10.05.2017 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
117
|
údržba rozvodov UK 4/2017
|
752,84 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
119
|
tepelná energia 4/2017 vyučt.
|
496,96 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
118
|
telefónne poplatky 4/2017
|
71,28 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
116
|
služby v oblasti CO 4/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
114
|
plyn 5/2017
|
61,00 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
SPP |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
115
|
poplatok za spracovanie PC siete 4/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
112
|
čistiace prostriedky
|
228,61 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Alexander Sárkány |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
OFD 93
|
príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF 4/2017
|
246,80 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
GJH TA |
GJH TA |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
113
|
audit bezpečnostnej siete 4/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
110
|
toner
|
214,80 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
111
|
elektrická energia 5/2017
|
470,98 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
109
|
prenájom rohoží 4/2017
|
15,67 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
OFD 94
|
režijné náklady na potraviny za zamestnancov 4/2017
|
845,29 |
s DPH |
|
30.04.2017 |
GJH TA |
GJH TA |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
108
|
interiérové žalúzie
|
181,20 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
UNIKOM |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-016020
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D
|
528,00 |
s DPH |
|
28.04.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
107
|
služby technika PO II.Q. 2017
|
51,00 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
Zomborský Richard |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
106
|
odvoz a likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
26.04.2017 |
Eko-Salmo |
GJH TA |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105
|
vodné a stočné 3/2017
|
1 160,59 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
inzercia
|
24,00 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Region PRESS |
GJH TA |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
toner, oprava kopírovacieho stroja, materiál
|
338,04 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
materiál
|
99,12 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
materiál
|
48,85 |
s DPH |
|
20.04.2017 |
Ekofrukt Trnava |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-014663
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie E
|
450,00 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
99
|
karty laminátové
|
271,20 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
98
|
tepelná energia 4/2017
|
2 430,00 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
inzercia
|
24,00 |
s DPH |
|
19.04.2017 |
Region PRESS |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
97
|
vodné a stočné 3/2017
|
1 182,30 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-014348
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategorie D
|
586,00 |
s DPH |
|
13.04.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
ENSARA |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017/0014347
|
zabezpečenie krajského kola Geografickej olympiády kategórie E,F
|
496,00 |
s DPH |
|
11.04.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefónny poplatok 3/2017
|
14,40 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
94
|
predĺženie platnosti zmluvy o garančnej pohotovosti
|
94,00 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrická energia 3/2017 vyučt.
|
932,05 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
92
|
tepelná energia 3/2017 vyučt.
|
444,02 |
s DPH |
|
07.04.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
91
|
telefónne poplatky 3/2017
|
83,92 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
služby v oblasti CO 3/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
audit bezpeč. siete 3/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
89
|
materiál
|
19,92 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
elektrická energia 4/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
časopis
|
25,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
JurisDat |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
pranie
|
70,80 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
84
|
plyn 4/2017
|
157,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
SPP |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
83
|
poplatok za spracovanie PC siete 3/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
82
|
nájom rohoží 3/2017
|
15,67 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
81
|
pracovné prostriedky
|
427,35 |
s DPH |
|
31.03.2017 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
79
|
vodné a stočné 1/2017 vyučt.
|
-39,20 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80
|
učiteľské zápisniky
|
96,00 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-0011239
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie B
|
488,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
04.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-0011242
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E
|
400,00 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
78
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
497,69 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
76
|
školenie CO
|
54,00 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
77
|
dezinsekcia
|
500,60 |
s DPH |
|
24.03.2017 |
DDD Insekta Trnava |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
75
|
nožnice na plot
|
288,00 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
AG - náradie |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba rozvodov 3/2017
|
752,84 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
73
|
čistiace prostriedky
|
310,12 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
72
|
materiál
|
48,50 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
LINUS Trnava |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71
|
tonery
|
675,29 |
s DPH |
|
22.03.2017 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
69
|
vzdialená servisná podpora
|
57,60 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
70
|
ceny na olympiádu
|
150,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
DOXX Žilina |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-011240
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie BaC
|
380,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
68
|
tepelná energia 3/2017
|
2 580,00 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
67
|
materiál
|
65,70 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Remont TA |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66
|
oprava škrabky na zemiaky
|
620,89 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
JAZ Nové Mesto n/Váhom |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
65
|
elektrická energia 2/2017 vyučt.
|
750,77 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-007662
|
zabezpečenie krajského kola Geografickej olympiády kategórie A,B,CD,Z
|
568,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-010194
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie A, B a C
|
1 169,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
64
|
materiál
|
91,58 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
63
|
materiál
|
61,27 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
AG - náradie |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
62
|
píla, krovinorez
|
452,05 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
Mountfield |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
61
|
čistiace prostriedky
|
105,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
60
|
kancelárske potreby , papier
|
776,21 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
59
|
LVVK 27.2-5.3.2017
|
3 000,00 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54
|
školenie
|
12,00 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
Stredná odborná škola automobilová |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55
|
údržba rozvodov UK 1,2/2017
|
1 505,69 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57
|
výlevka
|
160,00 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
META GAS Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
čistiace prostriedky
|
627,05 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
Gama Holding |
GJH TA |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava konvektomatu
|
140,04 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53
|
lyžiarsky kurz 11.2.-17.2.2017
|
6 750,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
lyžiarsky kurz 5.-11.2.2017
|
6 450,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_326
|
prevod didaktických prostriedkov
|
420,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
Metodicko-pedagogické centrum BA |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefónny poplatok 2/2017
|
12,00 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovenská pošta |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
elektrická energia 3/2017
|
941,95 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
telefónne poplatky 2/2017
|
74,86 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47
|
tepelná energia 2/2017 vyučt.
|
568,56 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44
|
hygienické potreby
|
376,70 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
MARK bal |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
výučba AJ 2/2017
|
726,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45
|
výučba AJ 2/2017
|
810,00 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
PRENTON GROUP Košice |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
41
|
poplatok za spracovanie PC siete 2/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
42
|
audit bezpeč. siete 2/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby v oblasti CO 2/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
40
|
materiál
|
66,75 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
38
|
plyn 3/2017
|
288,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
SPP |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36
|
údržba poč. siete
|
230,47 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
CAMPRO Trnava |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37
|
služby technika PO I.Q.2017
|
51,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Zomborský Richard |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
údržba kopírovacieho stroja, toner
|
236,28 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-007355
|
zabezpečenie krajského kola Dejepisnej olympiády žiakov ZŠ a SŠ a OGY
|
550,00 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34
|
tlačivá
|
60,00 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
33
|
oprava obkladov
|
733,26 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
EL MONT Trnava |
GJH TA |
|
|
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32
|
časopis
|
8,40 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
Matica slovenska |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31
|
servisný zásah
|
170,80 |
s DPH |
|
27.02.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-006563
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9
|
234,00 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30
|
čistiace prostriedky
|
80,52 |
s DPH |
|
21.02.2017 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
29
|
tepelná energia 2/2017 záloha
|
2 700,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby počítačovej siete SANET I.Q.2017
|
149,37 |
s DPH |
|
17.02.2017 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
27
|
údržba výpočtovej techniky
|
24,00 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
|
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
26
|
vodné a stočné 1/2017
|
127,98 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
materiál
|
27,51 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
Ekofrukt Trnava |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
24
|
časopis
|
69,80 |
s DPH |
|
14.02.2017 |
Wolters Kluwer BA |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrická energia 1/2017 vyučt.
|
977,86 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
23
|
členský poplatok na rok 2017
|
33,00 |
s DPH |
|
13.02.2017 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefónny poplatok 1/2017
|
12,13 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrická energia 2/2017
|
938,46 |
s DPH |
|
10.02.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefónne poplatky 1/2017
|
76,86 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18
|
tepelná energia 1/2017 vyučt.
|
753,10 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17
|
plyn 2/2017
|
305,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
SPP |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
16
|
prenájom rohoží 1/2017
|
15,67 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
služby v oblasti CO 1/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
285,80 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
MARK bal |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
06.02.2017 |
GJH TA |
Peter Marko |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
poplatok za spracovanie PC siete 1/2017
|
360,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
audit bezpečnostnej siete 1/2017
|
58,80 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
výučba AJ 1/2017
|
229,50 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
výučba AJ 1/2017
|
951,50 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
prehliadka systému EPS a PSN I.Q. 2017
|
240,00 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
toner
|
27,48 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
oprava panvice, kotla
|
233,52 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
JAZ Nové Mesto n/Váhom |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
tepelná energia 1/2017 záloha
|
2 760,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
elektro-montážne práce
|
120,84 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Elektro KMK |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn 1/2017
|
315,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
SPP |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 ku zmluve 7/2016
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
16.01.2017 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Termomont Dolná Krupá |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
predĺženie licenčnej zmluvy
|
369,60 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
VIS |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
323
|
telefónny poplatok 12/2016
|
12,06 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
vodné a stočné 12/2016
|
1 862,34 |
s DPH |
|
13.01.2017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-003642
|
zabezpečenie krajského kola olympiády v informatike kategórie A a B
|
78,00 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-003643
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategorie A
|
598,00 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
tepelná energia 12/2016 vyučt.
|
822,25 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
prenájom rohoží 12/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
elektrická energia 12/2016 vyučt.
|
876,04 |
s DPH |
|
11.01.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
318
|
odvoz biologického odpadu 12/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
10.01.2017 |
FCC Trnava |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
317
|
služby v oblasti CO 12/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
316
|
telefónne poplatky 12/2016
|
72,32 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
315
|
audit bezpečnostnej siete 12/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2017-002773
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie A
|
228,00 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia 1/2017
|
951,46 |
s DPH |
|
03.01.2017 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Cyklistický klub Olympik |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
zber, odvoz a skladovanie VŽP
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
DORSA Nové Mesto n/Váhom |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
314
|
stravné lístky
|
140,07 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
313
|
tlačivá
|
96,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
310
|
tonery
|
192,96 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
311
|
preškolenie zamestnancov
|
36,00 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Stredná odborná škola automobilová |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
308
|
výučba AJ 12/2016
|
1 012,50 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
309
|
výučba AJ 12/2016
|
945,00 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
307
|
materiál
|
76,41 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
NSK Group Čadca |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
306
|
teplomer, materiál
|
263,06 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Gastro Lux Žilina |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
303
|
materiál
|
295,41 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
305
|
kuchynský robot SENCOR
|
185,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
LOJ-MAR TA |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
304
|
materiál
|
115,80 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
302
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
301
|
vodné a stočné 11/2016
|
803,32 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
300
|
učebné pomôcky
|
158,90 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
OXICO BA |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
299
|
papier, kancelárske potreby
|
616,91 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
298
|
oprava tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
16.12.2016 |
Holka Jozef |
GJH TA |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
čistiace prostriedky
|
-49,98 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
poplatok za spracovanie PC siete 12/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
čistiace prostriedky
|
560,09 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
pracovné odevy
|
296,00 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Pracovné odevy J+M |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
čistiace prostriedky
|
153,83 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
čistiace prostriedky
|
116,21 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
VO 17/2016
|
dodávka a predaj mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
14.12.2016 |
BIDVEST Nové Mesto nad Váhom |
GJH TA |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 16/2016
|
dodávka a predaj mrazenej hydiny
|
|
s DPH |
|
14.12.2016 |
BIDVEST Nové Mesto nad Váhom |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 18/2016
|
dodávka a predaj mrazenej zeleniny a hlboko zmrazených výrobkov
|
|
s DPH |
|
14.12.2016 |
BIDVEST Nové Mesto nad Váhom |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
291
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
384,67 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
čistiace a hygienické potreby
|
118,63 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
ANEX |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
telefónny poplatok 11/2016
|
13,44 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
prenájom rohoží 11/2016
|
21,74 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
elektrická energia 11/2016 vyučt.
|
1 185,02 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
čistiace prostriedky
|
259,26 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
tepelná energia 11/2016 záloha
|
2 790,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
údržba rozvodov UK 12/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
tonery
|
80,18 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
TYCAN |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Zmluva |
VO 06/2016
|
dodávka a predaj potravín
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
Zdravé ovocie Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 03/2016
|
dodávka a predaj potravín
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
Šutiak Horné Dubové |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 15/2016
|
dodávka a predaj potravín
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
Sarkány Alexander |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 09/2016
|
dodávka a predaj potravín
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
Gašparík Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
VO 10/2016
|
dodávka a predaj potravín
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
Biogal Špačince |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
312
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Komenský, s.r.o Košice |
GJH TA |
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
283
|
odvoz biologického odpadu 11/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
FCC Trnava |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
tepelná energia 11/2016 vyučt.
|
748,19 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
údržba rozvodov UK 11/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
telefónne poplatky 11/2016
|
74,05 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
služby v oblasti CO 11/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
výučba AJ 11/2016
|
1 215,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
výučba AJ 11/2016
|
1 188,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Prenton Group |
GJH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
toner
|
47,70 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
TYCAN |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
audit bezpečnostnej siete 11/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
pranie
|
68,02 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
elektro-montážne práce
|
62,64 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Elektro KMK |
GJH TA |
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
oprava elektrickej inštalácie
|
31,44 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Elektro KMK |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrická energia 12/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
poplatok za spracovanie PC siete 11/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
plyn 12/2016
|
292,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
služby technika PO I.Q.2016
|
51,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
Zomborský Richard |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
materiál
|
186,50 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
TGR |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
toner
|
14,29 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
TYCAN |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
neónové trubice
|
330,36 |
s DPH |
|
28.11.2016 |
Remont TA |
GJH TA |
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
tepelná energia 11/2016
|
2 610,00 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-035466
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategorie A
|
300,00 |
s DPH |
|
22.11.2016 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
262
|
služby počítačovej siete SANET 4.Q.2016
|
149,37 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
služby technika PO IV.Q.2016
|
51,00 |
s DPH |
|
21.11.2016 |
Zomborský Richard |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
vodné a stočné 10/2016
|
454,72 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
elektrická energia 10/2016 vyučt.
|
1 276,18 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
hygienické potreby
|
262,08 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
tonery
|
86,40 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
TYCAN |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
256
|
údržba rozvodov UK 10/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
255
|
prenájom rohoží 102016
|
15,67 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
254
|
oprava plynového kotla
|
348,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
253
|
telefónny poplatok
|
15,00 |
s DPH |
|
10.11.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
252
|
odvoz biologického odpadu 10/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
FCC Trnava |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
249
|
služby CO 10/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
250
|
telefónne poplatky 10/2016
|
77,95 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
251
|
tepelná energia 101/2016 vyučt.
|
509,70 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
248
|
poplatok za spracovanie PC siete 10/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
04.11.2016 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Klub rekreačnej telesnej výchovy "AJA" Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
247
|
audit bezpečnostnej siete 11/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
246
|
elektrická energia 11/2016 záloha
|
951,46 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
245
|
plyn 11/2016
|
248,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
244
|
výučba AJ 10/2016
|
1 188,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
243
|
výučba AJ 10/2016
|
1 120,50 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
242
|
štvrťročná prehliadka EPS a PSN 4.Q.2016
|
300,00 |
s DPH |
|
31.10.2016 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
240
|
tlačivá
|
52,22 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
239
|
kancelárske potreby , papier
|
141,97 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
KP plus |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
brúsenie nožov
|
187,00 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
Igor Daniel |
GJH TA |
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
doplnenie lekárničky
|
29,86 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Lekáreň u Zlatého hada TA |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
238
|
odvoz a likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
Eko-Salmo |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
236
|
tepelná energia 10/2016
|
2 430,00 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 ku zmluve 6/2016
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
19.10.2016 |
GJH TA |
VO HIT Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
tonery
|
226,89 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
233
|
vodné a stočné 9/2016
|
1 466,10 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
232
|
prenájom rohoží 9/2016
|
15,67 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
234
|
čistiace prostriedky
|
342,16 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MARK bal |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
telefónny poplatok 9/2016
|
12,06 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230
|
odvoz biologického odpadu 9/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
telefónne poplatky 9/2016
|
78,74 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
223
|
audit bezpeč. siete 9/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
229
|
elektrická energia 9/2016 vyučt.
|
740,94 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
228
|
tepelná energia 9/2016 vyučt.
|
414,25 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
čistiace prostriedky
|
736,36 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
226
|
služby v oblasti CO 9/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
225
|
materiál
|
20,72 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
222
|
poplatok za spracovanie PC siete 9/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
221
|
štvrťročná prehliadka EPS a PSN III.Q.2016
|
240,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn 10/2016
|
150,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220
|
elektrická energia 10/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
217
|
výučba AJ 9/2016
|
1 134,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
215
|
materiál
|
113,96 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
218
|
výučba AJ 9/2016
|
756,00 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
Prenton Group |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
214
|
predplatné publikácie
|
66,00 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Poradca |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
213
|
väzba kníh
|
21,55 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
29.09.2016 |
GJH TA |
Termomont Dolná Krupá |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
29.09.2016 |
GJH TA |
CANDY klub Trnava |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
nájom telocvične
|
16.24/hod |
s DPH |
|
29.09.2016 |
GJH TA |
VO HIT Trnava |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212
|
plechy nerezové
|
114,91 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Metro Nitra |
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál
|
253,73 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
výpočtová technika
|
nčené |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Asseco Central Europe BA |
GJH TA |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
208
|
tepelná energia 9/2016 záloha
|
2 310,00 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
verejnoprospešná zbierka Biela pastelka
|
nčená |
s DPH |
|
21.09.2016 |
GJH TA |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
210
|
čistiace prostriedky
|
160,44 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
209
|
toner
|
47,79 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
TYCAN |
GJH TA |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Faktúra |
207
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom rohoží 15.8-11.9.2016
|
15,67 |
s DPH |
|
20.09.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné a stočné 8/2016
|
400,58 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
204
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
112,00 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Plaštiak |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
202
|
materiál
|
49,82 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
Ekofrukt Trnava |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
203
|
kancelárske potreby , papier
|
317,34 |
s DPH |
|
14.09.2016 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrická energia 8/2016 vyučt.
|
192,72 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
199
|
školenie CO
|
50,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
200
|
telefónny poplatok 8/2016
|
13,27 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
197
|
služby v oblasti CO 8/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
198
|
tepelná energia 8/2016 vyučt.
|
434,39 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
196
|
stravné lístky
|
1 200,94 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace prostriedky
|
45,60 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
ANEX |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
194
|
telefónne poplatky 8/2016
|
78,37 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
193
|
audit bezpeč. siete 8/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
185
|
poplatok za spracovanie PC siete 8/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
187
|
učebné pomôcky
|
448,50 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
EQUILIBRIA Košice |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
189
|
pranie
|
55,19 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
188
|
materiál
|
13,48 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Lekáreň u Zlatého hada TA |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
190
|
plyn 9/2016
|
49,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
191
|
materiál
|
82,20 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektrická energia 9/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
186
|
tonery
|
99,89 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
184
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
106,00 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
Plaštiak |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
183
|
servis SW VIS stravné
|
118,80 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
VIS |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
182
|
prenájom rohoží 17/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
181
|
kontrola
|
72,50 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
STK TA |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
178
|
karty laminátové
|
271,20 |
s DPH |
|
19.08.2016 |
VIS |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
vodné a stočné 7/2016
|
309,64 |
s DPH |
|
19.08.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
180
|
služby počítačovej siete SANET III.Q.2016
|
149,37 |
s DPH |
|
19.08.2016 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
179
|
elektrická energia 7/2016 vyučtovanie
|
-15,09 |
s DPH |
|
19.08.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
175
|
čistiace prostriedky
|
333,96 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
173
|
tepelná energia 8/2016
|
2 280,00 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172
|
telefónny poplatok 7/2016
|
13,43 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
176
|
telefónne poplatky 7/2016
|
68,17 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
174
|
odvoz biologického odpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
12.08.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168
|
viazanie
|
265,65 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
165
|
tepelná energia 7/2016 vyučt
|
474,46 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
166
|
plyn 8/2016
|
23,00 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
167
|
audit bezpeč. siete 7/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
164
|
elektrická energia 8/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
169
|
služby v oblasti CO 7/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
170
|
tonery
|
101,52 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
voda + plastové poháre
|
30,00 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Clean water |
GJH TA |
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
163
|
prenájom rohoží 7/2016
|
9,60 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
162
|
tlačivá
|
52,22 |
s DPH |
|
22.07.2016 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
21.07.2016 |
Slovenská pošta |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160
|
zmluva o garantovanej pohotovosti
|
170,40 |
s DPH |
|
21.07.2016 |
VIS |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
154
|
elektrická energia 6/2016
|
683,97 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153
|
tepelná energia 6/2016 vyučt.
|
450,85 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
159
|
vodné a stočné 6/2016
|
1 492,06 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefónny poplatok 6/2016
|
15,50 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
157
|
telefónne poplatky 6/2016
|
81,01 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156
|
materiál
|
22,90 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
Marcel Griflík |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
155
|
odvoz biologického odpadu 6/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152
|
tepelná energia 7/2016
|
2 280,00 |
s DPH |
|
08.07.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
služby v oblasti CO 6/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
Magdolénová Podhájska |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
150
|
poplatok za spracovanie PC siete 6/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
ERC sdystems TA |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
151
|
pranie
|
56,73 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
WASH GO Trnava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
148
|
viazanie katalógov
|
20,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Kníhviazačstvo Binovec Trnava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
147
|
audit bezpeč. siete 6/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
146
|
poplatok za vzdelávanie učiteťa
|
50,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Junior Achievement SR Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn 7/2016
|
23,00 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
SPP Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
144
|
elektrická energia
|
951,46 |
s DPH |
|
04.07.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Zomborský Richard Starý Hrádok |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
142
|
registračný poplatok za program
|
30,00 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
Junior Achievement SR Bratislava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
140
|
prenájom rohoží 23.5-19.6.2016
|
15,67 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
Lindström Trnava |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139
|
tepelná energia 6/2016
|
2 310,00 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138
|
čistiace prostriedky
|
353,12 |
s DPH |
|
21.06.2016 |
Gama Holding Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
114,00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Plaštiak |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
vodné a stočné 5/2016
|
957,05 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
TAVOS Piešťany |
GJH TA |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137
|
vodné a stočné 5/2016
|
957,05 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
135
|
odvoz biologického odpadu 5/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
134
|
telefónny poplatok 5/2016
|
13,45 |
s DPH |
|
10.06.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
133
|
elektrická energia 5/2016 vyučt.
|
709,32 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
132
|
oprava servirovacieho vozíka
|
259,20 |
s DPH |
|
09.06.2016 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefónne poplatky 5/2016
|
92,56 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
129
|
tonery
|
77,02 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
131
|
čistiace prostriedky
|
228,56 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
128
|
tepelná energia 5/2016 vyučt.
|
459,25 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
127
|
materiál
|
8,82 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
126
|
služby v oblasti CO 5/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Bc. Magdolenová |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
125
|
čistiace prostriedky
|
138,83 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistiace prostriedky
|
55,07 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
123
|
audit bezpečnostnej siete 5/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
122
|
elektrická energia 6/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121
|
plyn 6/2016
|
25,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
120
|
poplatok za spracovanie PC siete 5/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119
|
štvrťročná prehliadka EPS a PSN II.Q.2016
|
240,00 |
s DPH |
|
31.05.2016 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom rohoží 5/2016
|
21,74 |
s DPH |
|
27.05.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117
|
tonery
|
43,49 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
116
|
tepelná energia 5/2016
|
2 340,00 |
s DPH |
|
24.05.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
115
|
služby počítačovej siete SANET II.Q.2016
|
149,37 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1168/CVTISR/2016
|
darovanie hnuteľného majetku
|
8 228,85 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112
|
čistiace prostriedky
|
18,16 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Gama Holding |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
111
|
hygienické potreby
|
147,25 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
MARK bal |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
113
|
vodné a stočné 4/2016
|
287,98 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
110
|
údržba rozvodov UK 4/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
12.05.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
109
|
telefónne poplatky 4/2016
|
83,53 |
s DPH |
|
11.05.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
108
|
telefónny poplatok 4/2016
|
18,13 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
107
|
odvoz biologického odpadu 4/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
30.05.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
82,98 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
GJH TA |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
106
|
tepelná energia 4/2016 vyučt.
|
552,72 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrická energia 4/2016
|
801,34 |
s DPH |
|
09.05.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104
|
služby v oblasti CO 4/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103
|
toner
|
48,62 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/016724
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie C
|
570,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/016725
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie E
|
450,00 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/016723
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D
|
528,00 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie
|
109,85 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101
|
audit bezpečnostnej siete 4/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100
|
poplatok za spracovanie PC siete 4/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98
|
plyn 5/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
97
|
toner
|
17,33 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
NEW HESO-COM |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
99
|
elektrická energia 5/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96
|
hygienické prostriedky + materiál
|
49,22 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95
|
prenájom rohoží 4/2016
|
15,67 |
s DPH |
|
29.04.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
elektromontážne práce
|
31,44 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
KMK B. Kostol |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93
|
odvoz a likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
22.04.2016 |
Eko-Salmo |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92
|
seminár
|
94,65 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
Grand hotel PERMON |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
zabezpečenie špeciálnej výučby AJ
|
13.50/1lekcia |
s DPH |
|
18.04.2016 |
PRENTON GROUP Košice |
GJH TA |
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
91
|
vodné a stočné 3/2016
|
1 829,87 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90
|
Služby technika PO II.Q. 2016
|
51,00 |
s DPH |
|
14.04.2016 |
Zomborský Richard |
GJH TA |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/014839
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie D
|
586,00 |
s DPH |
|
12.04.2016 |
GJH |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
87
|
telefónne poplatky 3/2016
|
15,13 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
89
|
odvoz biologického odpadu 3/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
88
|
oprava dverí
|
216,00 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
SERVIS OKNA |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
štvrťročná prehliadka EPS a PSN I.Q.2016
|
240,00 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/014646
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie B a C
|
380,00 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85
|
tepelná energia 3/2016
|
641,52 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
86
|
elektrická energia 3/2016 vyučt.
|
893,41 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
83
|
telefónne poplatky 3/2016
|
82,38 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby v oblasti CO 3/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
audit bezpečnostnej siete 3/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79
|
plyn 4/2016
|
156,00 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78
|
prenájom rohoží 3/2016
|
15,67 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
predaj a kúpa sirupov
|
|
s DPH |
|
05.04.2016 |
MEHO Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrická energia 4/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistiace prostriedky
|
377,46 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73
|
tepelná energia 4/2016
|
2 430,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72
|
oprava tlačiarne
|
108,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74
|
poplatok za spracovanie PC siete 3/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75
|
tlačivá
|
109,87 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/013617
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E
|
400,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-013507
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie B
|
488,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016/013479
|
zabezpečenie krajského kola Geografickej olympiády kategórie E,F
|
496,00 |
s DPH |
|
29.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
údržba rozvodov 3/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70
|
tepelná energia 3/2016
|
2 610,00 |
s DPH |
|
23.03.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69
|
tonery
|
335,09 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
oprava konvektomatu
|
474,60 |
s DPH |
|
18.03.2016 |
Miroslav Prvý |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
vodné a stočné 2/2016
|
238,19 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
preškolenie
|
168,00 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
ATREV Senec |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
pranie
|
91,73 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Wash and GO |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
odvoz biologického odpadu 2/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
ceny na olympiádu
|
98,14 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
Panta Rhei |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiace potreby
|
42,78 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Agrodeal |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
oprava systému EZS
|
1 044,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
Security systems |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace protriedky
|
440,93 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
58
|
údržba rozvodov UK 2/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
60
|
čistiace protriedky
|
33,43 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Metro Nitra |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-011958
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9
|
234,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
na zabezpečenie výchovno-vzdelávacích aktivít
|
1 500,00 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
Nadácia Jána Korca |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
zhotovenie pečiatok
|
84,77 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
RAPOS TA |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefónny poplatok 2/2016
|
15,23 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravné lístky
|
398,14 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54
|
materiál
|
45,07 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Elektro Karel |
GJH TA |
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
pracovné odevy
|
139,61 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51
|
elektrická energia 2/2016 vyučt.
|
830,20 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
tepelná energia 2/2016
|
536,32 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-009576
|
zabezpečenie krajského kola Dejepisnej olympiády žiakov ZŠ a SŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-009575
|
zabezpečenie krajského kola Olympiády vo francúzskom a španielskom jazyku žiakov ZŠ a SŠ
|
540,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
prenájom rohoží 2/2016
|
15,67 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48
|
kancelárske potreby
|
28,62 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
ST Trade |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
služby v oblasti CO 2/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43
|
audit bezpečnostnej siete 2/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44
|
poplatok za spracovanie PC siete 2/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45
|
časopis
|
8,40 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Matica slovenska |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46
|
lyžiarsky kurz
|
8 550,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41
|
materiál
|
123,86 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
TGR |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40
|
elektrická energia 3/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 3/2016
|
284,00 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
Mikroténová zástera
|
21,60 |
s DPH |
|
26.02.2016 |
AG foods Pezinok |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodatok ku zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
|
|
s DPH |
|
25.02.2016 |
GJH TA |
Trnavská univerzita |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37
|
počítač
|
521,88 |
s DPH |
|
24.02.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
|
500,00 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
12.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby počítačovej siete SANET I.Q.2016
|
149,37 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-009328
|
zabezpečenie krajského geografického kola Geografickej olympiády kategórie A,B.CD,Z
|
580,00 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-009326
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie A, B a C
|
1 169,00 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
oprava chladničky
|
102,00 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Plaštiak |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34
|
čistiace prostriedky
|
48,31 |
s DPH |
|
19.02.2016 |
Silmar |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
tlačivá
|
83,58 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
ŠEVT |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
82,98 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
GJH TA |
Bytové družstvo |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
32
|
lyžiarsky kurz
|
7 050,00 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-005531
|
zabezpečenie krajského kola súžaže Európa v škole
|
200,00 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31
|
tepelná energia 1/2016 vyučt.
|
2 760,00 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28
|
tonery
|
248,36 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
HESO-COM TA |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
30
|
hygienický materiál
|
-12,00 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29
|
vodné a stočné 1/2016
|
439,56 |
s DPH |
|
12.02.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27
|
údržba kopírovacieho stroja
|
92,00 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
FOTEC TA |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25
|
údržba rozvodov UK 1/2016
|
752,84 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
ELFE |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefónne poplatky 1/2016
|
13,70 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefónne poplatky 1/2016
|
87,94 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26
|
odvoz biologického odpadu 1/2016
|
21,60 |
s DPH |
|
10.02.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
čistiace prostriedky
|
320,23 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
Tatrachema |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
elektrická energia 1/2016
|
927,83 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
upratovací vozík
|
361,66 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
AG - náradie |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
servis SW VIS stravné
|
43,20 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
VIS |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18
|
tepelná energia 1/2016 vyučt.
|
749,52 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
prenájom rohoží 1/2016
|
15,67 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16
|
služby v oblasti CO 1/2016
|
27,00 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Magdolénová |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15
|
audit bezpečnostnej siete 1/2016
|
58,80 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
členský poplatok na rok 2016
|
33,00 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
poplatok za spracovanie PC siete 1/2016
|
360,00 |
s DPH |
|
04.02.2016 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
tonery
|
58,03 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia 2/2016
|
951,46 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
oprava služobného auomobilu
|
120,34 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
SOŠA TA |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn 2/2016
|
301,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
realizácia pedagogickej praxe študentov
|
|
s DPH |
|
29.01.2016 |
GJH TA |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
27.01.2016 |
VEMA |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
licenčná zmluva
|
278,40 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
VIS |
GJH TA |
|
|
09.02.2016 |
|
|
Faktúra |
39
|
časopis
|
23,00 |
s DPH |
|
26.01.2016 |
JurisDat |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
tepelná energia 1/2016
|
2 790,00 |
s DPH |
|
25.01.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
307
|
oprava obkladu
|
244,91 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
A.DOM |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
toner
|
72,00 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
NEW HESO-COM |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
93,29 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
ANEX |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
tonery
|
146,11 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
GLIESE |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 ku zmluve 2/2015
|
zmena doby nájmu
|
|
s DPH |
|
21.01.2016 |
GJH TA |
CANDY klub Trnava |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn 1/2016
|
311,00 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
322
|
odvoz biologického odpadu 12/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
ASA |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2016-004598
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategorie A
|
598,00 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Jozef Ilavský |
zástupca riaditeľa školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
321
|
plyn 12/2015 vyučt.
|
172,53 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
SPP |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
320
|
vodné a stočné 12/2015
|
1 866,08 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-004355
|
zabezpečenie olympiády v informatike kategórie A a B
|
78,00 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
GJH TA |
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
315
|
tepelná energia 12/2015 vyučt.
|
508,34 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Trnavská teplárenská |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
11.01.2016 |
GJH TA |
Termomont Dolná Krupá |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
314
|
elektrická energia 12/2015 vyučt.
|
1 100,16 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
318
|
telefónne poplatky 12/2015
|
73,12 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
319
|
telefónne poplatky 12/2015
|
13,79 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
316
|
prenájom rohoží 12/2015
|
12,00 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Lindstrom |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
317
|
audit informačnej bezpečnosti 12/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
07.01.2016 |
GJH TA |
DEMIFOOD Nové Mesto n/Váhom |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
05.01.2016 |
Pekáreň u Trestu Horné Dubové |
GJH TA |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia 1/2016
|
974,28 |
s DPH |
|
05.01.2016 |
Magna Piešťany |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
Peško & Turner TA |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
Mabonex Piešťany |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
Gašparík Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
Bohuš Šesták Galanta |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka výrobkov
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
AG foods Pezinok |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
04.01.2016 |
Zdravé ovocie Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka výrobkov
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
ALFA Galanta |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mrazených, chladených a iných výrobkov
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
Sniežik Čáb |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
F052/16
|
dodanie potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
ATC-JR Púchov |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
01.01.2016 |
MIKA Gastro Dolné Lovčice |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
313
|
stravné lístky
|
70,13 |
s DPH |
|
30.12.2015 |
Vaša stravovacia |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
311
|
materiál
|
282,22 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
308
|
oprava chladničky
|
114,00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
Plaštiak |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
309
|
údržba programu
|
216,00 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
310
|
náradie
|
185,90 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
CKD Trnava |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
312
|
počítač
|
521,88 |
s DPH |
|
29.12.2015 |
ERC systems |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
zber, odvoz materiálu
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
MIM systém Vaďovce |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
306
|
služby virtuálnej knižnice r. 2016
|
198,72 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Komenský, s.r.o Košice |
GJH TA |
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
301
|
materiál
|
294,54 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Silmar |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
305
|
materiál
|
228,72 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
300
|
zrkadlá
|
96,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Sklenárstvo Kučera |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
302
|
materiál
|
460,84 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
303
|
xerografický papier
|
198,72 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
ST Trade |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
304
|
pneumatiky
|
574,42 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Autosučiastky Rašlík |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-040873
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie A
|
210,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
299
|
tepelná energia 12/2015
|
2 790,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
298
|
čistiace prostriedky
|
167,12 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
Metro Nitra |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
296
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
VEMA |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
297
|
výmena hlavného uzáveru vody
|
478,78 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
Komplet |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
290
|
údržba výpočtovej techniky
|
38,62 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
293
|
panické kľučky + montáž
|
450,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Vektor |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
291
|
výmena filtračných vložiek
|
360,00 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
KMKLIMA |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
292
|
poplatok za spracovanie PC siete 12/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
294
|
vodné a stočné 11/2015
|
809,82 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
295
|
odvoz biologického odpadu 11/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka čerstvých slepačích vajec
|
|
s DPH |
|
14.12.2015 |
Biogal Špačince |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
287
|
xerografický papier
|
105,57 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
KP plus |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
286
|
pracovné odevy
|
66,48 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Pracovné odevy J+M |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
289
|
služby virtuálnej knižnice 12/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
288
|
telefónne poplatky 11/2015
|
13,55 |
s DPH |
|
11.12.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
283
|
služby v oblasti CO 12/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
284
|
služby virtuálnej knižnice 11/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
285
|
údržba rozvodov 12/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
282
|
kancelárske potreby
|
870,65 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
281
|
čistiace prostriedky, doska
|
393,12 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
280
|
hygienické prostriedky + materiál
|
76,54 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
MARK bal |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
279
|
hygienické prostriedky
|
314,18 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
MARK bal |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
278
|
OOPP
|
431,14 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
J+M - pracovné odevy |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
277
|
tonery
|
336,62 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
271
|
čistiace prostriedky
|
713,05 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
273
|
telefónne poplatky 11/2015
|
90,78 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
270
|
čistiace prostriedky
|
364,76 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
269
|
údržba rozvodov 11/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
272
|
elektrická energia 11/2015 vyučt.
|
1 076,18 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
274
|
batérie
|
18,32 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
275
|
prenájom rohoží 11/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
276
|
tepelná energia 11/2015 vyučt.
|
511,94 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
268
|
služby v oblasti CO 11/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
267
|
materiál
|
26,28 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
KP plus |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
266
|
audit bezpečnostnej siete 11/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
264
|
plyn
|
266,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
265
|
elektrická energia 12/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
263
|
pranie
|
40,61 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
262
|
poplatok za spracovanie PC siete 11/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
261
|
materiál na olympiádu
|
472,43 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
ITES Vranov nad Topľou |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
260
|
odvoz, likvidácia tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
Eko-Salmo |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
258
|
služby počítačovej siete SANET IV.Q.2015
|
149,37 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
KP plus |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
259
|
materiál
|
106,98 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
KP plus |
GJH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
Zmluva |
ZOSP 20151110143
|
realizácia verejnej zbierky Hodina deťom
|
|
s DPH |
|
23.11.2015 |
GJH TA |
Nadácia pre deti Slovenska |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
257
|
služby technika PO IV.Q.2015
|
51,00 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
256
|
tepelná energia 11/2015 záloha
|
2 610,00 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
tonery
|
122,32 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
ABEL |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
plyn 9/2015
|
44,00 |
s DPH |
|
19.11.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
253
|
vodné a stočné 10/2015
|
530,48 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-036375
|
seminár ku krajskému kolu chemickej olympiády kategórie A
|
840,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
|
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Trnava |
Mgr. Ľudovít Vanek |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefónny poplatok 10/2015
|
15,96 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
251
|
údržba rozvodov UK 10/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
11.11.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
250
|
odvoz biologického odpadu 10/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
09.11.2015 |
GJH TA |
Termomont Dolná Krupá |
Mgr. Ľudovít Vanek |
|
25.11.2015 |
|
|
Faktúra |
248
|
prenájom rohoží 10/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
245
|
tlačivá
|
219,16 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
247
|
telefónne poplatky 10/2015
|
87,85 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
246
|
servis SW VIS
|
64,80 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
249
|
elektrická energia 10/2015 vyučt.
|
1 223,74 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
244
|
tepelná energia 10/2015 vyučt.
|
537,74 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
243
|
údržba výťahov 10/2015
|
72,43 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
KONE |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby v oblasti CO 10/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
9
|
dodatok ku zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov pedagogickej fakulty trnavskej univerzity v trnave
|
118,14 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
GJH TA |
Trnavská univerzita |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
241
|
prehliadka systému EPS IV.Q. 2014
|
300,00 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Security systems |
GJH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
tlačivá
|
58,47 |
s DPH |
|
05.11.2015 |
Slovenská pošta |
GJH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
239
|
audit bezpečnostnej siete 10/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
238
|
poplatok za spracovanie PC siete 10/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
235
|
materiál
|
282,44 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrická energia 11/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
236
|
plyn 11/2015
|
225,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
237
|
elektrická energia 11/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
počítač
|
1,20 |
s DPH |
|
02.11.2015 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
234
|
kancelárske potreby, toner
|
137,92 |
s DPH |
|
28.10.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
233
|
elektro-montážne práce
|
55,20 |
s DPH |
|
23.10.2015 |
KMK B. Kostol |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
232
|
tepelná energia 10/2015
|
2 460,00 |
s DPH |
|
21.10.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Zmluva |
VK/15/10/008
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
16.56mesačne |
s DPH |
|
20.10.2015 |
Komenský, s.r.o Košice |
GJH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
231
|
vodné a stočné 9/2015
|
2 176,10 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230
|
stočné 9/2015
|
1 194,84 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
229
|
záslepky na stoličku
|
251,04 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
Interiéry |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
227
|
odvoz biologického odpadu 9/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
228
|
pranie
|
42,06 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
225
|
telefónny poplatok 1/2015
|
15,10 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
226
|
prenájom rohoží od 7.9-4.10.2015
|
15,67 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
224
|
čistiace prostriedky
|
39,60 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
223
|
hygienické potreby a materiál
|
48,62 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
MARK bal |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
222
|
telefónny poplatok 9/2015
|
96,11 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
221
|
hygienické potreby
|
98,56 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
MARK bal |
GJH |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
220
|
tepelná energia 9/2015
|
448,34 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
219
|
toner
|
448,34 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
218
|
elektrická energia 9/2015
|
1 608,64 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
216
|
služby v oblasti CO 9/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215
|
časopisy
|
111,74 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Wolters Kluwer BA |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
214
|
údržba výťahov III.Q.2015
|
217,30 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
KONE |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
213
|
viazanie - maturitný protokol
|
10,00 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212
|
audit bezpeč. siete 9/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
210
|
elektrická energia 10/2015 záloha
|
974,28 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
209
|
plyn 10/2015
|
137,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
211
|
poplatok za spracovanie PC siete 9/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
208
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
VEMA |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
207
|
tepelná energia 9/2015 záloha
|
2 310,00 |
s DPH |
|
23.09.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
22.09.2015 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Cyklistický klub Olympik |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
206
|
prenájom rohoží 10.8-6.9.2015
|
15,67 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
205
|
vodné a stočné 8/2015
|
64,96 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
204
|
telefónne poplatky 8/2015
|
14,58 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
203
|
didaktické pomôcky
|
651,95 |
s DPH |
|
17.09.2015 |
ALZA |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
202
|
servis SW a HW VIS
|
205,20 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
201
|
kancelárske potreby
|
204,53 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
200
|
tonery
|
123,14 |
s DPH |
|
16.09.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
199
|
obuv
|
91,55 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
08.09.2015 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
VO HIT Trnava |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
197
|
tepelná energia 8/2015 vyučt.
|
2 742,14 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
196
|
elektrická energia 8/2015
|
16,86 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
195
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
194
|
služby v oblasti CO 8/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
07.09.2015 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
CANDY klub Trnava |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
193
|
stravné lístky
|
1 132,40 |
s DPH |
|
07.09.2015 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
192
|
elektro-montážne práce
|
120,36 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Elektro KMK |
GJH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
191
|
audit bezpečnostnej siete 8/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
189
|
počítače
|
1 152,72 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
188
|
počítač
|
576,36 |
s DPH |
|
25.08.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
186
|
čistiace prostriedky
|
390,58 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
187
|
žací nôž do kosačky
|
22,21 |
s DPH |
|
24.08.2015 |
AG - náradie |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
185
|
služby počítačovej siete SANET III.Q.2015
|
149,57 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
182
|
vodné a stočné 7/2015
|
1 948,75 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
183
|
výroba triednych kníh
|
277,20 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
184
|
prenájom rohoží 13.7-9.8.2015
|
9,60 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrická energia 7/2015 vyučt.
|
-78,83 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
180
|
tepelná energia 7/2015
|
2 734,94 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
179
|
pracovné odevy
|
37,80 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Lukáš Minarovič |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
178
|
telefónne poplatky 7/2015
|
89,89 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
177
|
telefónne poplatky 7/2015
|
13,31 |
s DPH |
|
14.08.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Zmluva |
NA15_058
|
Projekt"Mladí vedci-gymnazisti"
|
1 200,00 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
Nadácia ALIANZ |
GJH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
171
|
spracovanie PC siete 7/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby v oblasti CO 7/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
176
|
elektrická energia 8/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
175
|
materiál
|
|
s DPH |
|
07.08.2015 |
TGR |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn 8/2015
|
21,00 |
s DPH |
|
07.08.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
190
|
poplatok za spracovanie PC siete 8/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
oprava kopírky
|
141,46 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
170
|
tlačivá
|
48,46 |
s DPH |
|
30.07.2015 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
169
|
čistiace prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
30.07.2015 |
Silmar |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
168
|
oprava batérie
|
60,72 |
s DPH |
|
30.07.2015 |
Komplet |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
167
|
prenájom rohoží 7/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
24.07.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
166
|
vodné a stočné 6/2015
|
3 202,06 |
s DPH |
|
17.07.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
165
|
telefónne poplatky 6/2015
|
13,88 |
s DPH |
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
164
|
elektrická energia 6/2015 vyučt.
|
788,20 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
163
|
odvoz biologického odpadu 6/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
162
|
telefónne hovory 6/2015
|
95,87 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
161
|
tepelná energia 6/2015
|
2 756,54 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
160
|
pranie
|
17,08 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby v oblasti CO 6/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
158
|
služby virtuálnej knižnice 6/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
08.07.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
154
|
plyn 7/2015
|
21,00 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153
|
údržba výťahov II.Q.2015
|
217,30 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
KONE |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
155
|
poplatok za spracovanie PC siete 6/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
156
|
elektrická energia 7/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
157
|
elektrická energia 7/2015
|
271,20 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
152
|
čistiace prostriedky
|
198,67 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
151
|
Služby technika PO III.Q. 2015
|
51,00 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
150
|
tonery
|
78,61 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
149
|
oprava veľkokuchynského zariadenia
|
188,76 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
148
|
oprava chladničiek
|
435,84 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
RAVIGO |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
147
|
prenájom rohoží 6/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
145
|
väzba kníj
|
50,00 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Bíňovec Kníhviazačstvo |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
materiál
|
48,05 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Agrodeal TA |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
146
|
materiál
|
58,05 |
s DPH |
|
22.06.2015 |
Agrodeal |
GJH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
144
|
údržba programu Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
19.06.2015 |
ASC |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
143
|
vodné a stočné 5/2015
|
103,94 |
s DPH |
|
17.06.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
142
|
telefónny poplatok 5/2015
|
100,94 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefónny poplatok 5/2015
|
13,84 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
139
|
tlačivá
|
82,20 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby virtuálnej knižnice 5/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
136
|
čistiace prostriedky
|
72,06 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Silmar |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
137
|
elektrická energia 5/2015 vyučt.
|
725,64 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Magna |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
138
|
odvoz biologického odpadu 5/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
135
|
mikroténová zástera
|
14,40 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
AG FOODS Pezinok |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134
|
služby v oblasti CO 5/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
132
|
tepelná energia 5/2015 vyučt.
|
473,54 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
131
|
poplatok za spracovanie PC siete 5/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130
|
toner
|
80,66 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128
|
plyn 6/2015
|
23,00 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
129
|
elektrická energia 6/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
127
|
pákový zakladač
|
17,88 |
s DPH |
|
29.05.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
126
|
materiál
|
|
s DPH |
|
29.05.2015 |
TGR |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
125
|
toner
|
54,42 |
s DPH |
|
28.05.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
123
|
čistiace prostriedky
|
231,32 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
124
|
teplomer kalibrovaný
|
74,80 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
TFA Vráble |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
122
|
prenájom rohoží 5/2015
|
21,74 |
s DPH |
|
25.05.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
121
|
tepelná energia 5/2015
|
2 310,00 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
120
|
služby počítačovej siete II.Q.2015
|
149,37 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
119
|
toner
|
213,52 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
NEW HESO COM |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
118
|
overovanie váh
|
104,40 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
VAMONT |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
prenájom spoločenskej miestnosti
|
82,98 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
Spoločenstvo vlastníkov bytov |
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
117
|
vodné a stočné 4/2015
|
101,78 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
115
|
elektrická energia 4/2015 vyučt.
|
692,54 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
Magna |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
116
|
toner
|
17,56 |
s DPH |
|
14.05.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
114
|
materiál
|
38,60 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
Elelektro Karel |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
113
|
odvoz biologického odpadu 4/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
13.05.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
servis SW VIS
|
10,80 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
vis |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
111
|
štvrťročná prehliadka systému EPS II.Q.2015 + oprava
|
492,00 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Security systems |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
110
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 4/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
109
|
služby virtuálnej knižnice 4/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
107
|
telefónny poplatok 4/2015
|
12,89 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
112
|
servis SW VIS
|
10,80 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
108
|
tepelná energia 4/2015 vyučt.
|
489,74 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn 5/2015
|
55,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
104
|
služby v oblasti CO 4/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefónne poplatky 4/2015
|
91,54 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-015509
|
zabezpečenie krajského kola Chemickej olympiády kategórie C
|
470,00 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie
|
88,75 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
SWITCH TP LINK
|
108,46 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
100
|
poplatok za spracovanie poč. siete 4/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99
|
voda + plastové poháre
|
27,04 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
Clean water |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
103
|
tonery, krieda
|
114,18 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
98
|
toner, kancelárske potreby
|
173,27 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015/015507
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D.
|
544,00 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-015508
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie E
|
470,00 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
97
|
elektrická energia 5/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
MAGNA |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn 4/2015
|
142,00 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
95
|
prenájom rohoží 23.3-19.4.2015
|
15,67 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
93
|
oprava ručného mixéra
|
121,20 |
s DPH |
|
24.04.2015 |
JAZ |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
94
|
inventár do ŠJ
|
125,18 |
s DPH |
|
24.04.2015 |
JAZ |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90
|
poplatok za garantovanú pohotovosť 4/2015-3/2016
|
79,20 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
89
|
oprava žalúzií
|
81,60 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
K system Žiar nad Hronom |
GJH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
88
|
služby virtuálnej knižnice 3/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
16.04.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
86
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 3/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
vodné a stočné 3/2015
|
1 240,30 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
telefónny poplatok 3/2015
|
13,74 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-C/2014/013154
|
zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie D
|
|
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
odvoz biologického odpadu 3/2015
|
28,80 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby v oblasti CO 3/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrická energia 3/2015 vyučt.
|
831,24 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
Magna |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-C/2014/011708
|
zabezpečenie KK geografickej olympiády kategórie E,F.
|
496,00 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
80
|
telefónny poplatok 4/2015
|
3,98 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
79
|
toner
|
24,65 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
78
|
služby technika PO II.Q.2015
|
24,65 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Zomborský |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
81
|
tepelná energia 3/2015 vyučt.
|
435,14 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
73
|
poplatok za spracovanie PC siete 3/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-C/2014/011709
|
zabezpečenie KK Fyzikálnej olympiády kategórie E
|
400,00 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba výťahov I.Q.2015
|
217,30 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
KONE |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
76
|
stravné lístky
|
822,37 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
75
|
materiál
|
97,15 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
77
|
elektrická energia 4/2015
|
974,28 |
s DPH |
|
08.04.2015 |
Magna |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
72
|
časopis
|
23,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
JurisDat |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/011707
|
zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie B
|
482,00 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
71
|
odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
EKO-SALMO |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
70
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
VEMA |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
69
|
prenájom rohoží 3/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
30.03.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
68
|
inzercia
|
35,09 |
s DPH |
|
27.03.2015 |
regionPress |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/011132
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie B a C
|
320,00 |
s DPH |
|
25.03.2015 |
|
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
67
|
zasklievanie okna
|
57,30 |
s DPH |
|
25.03.2015 |
KAVEX |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
66
|
učiteľské zápisníky
|
23,30 |
s DPH |
|
23.03.2015 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64
|
tonery
|
83,88 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
65
|
materiál
|
159,36 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/010617
|
zabezpečenie KK geografickej olympiády kategórie A,B,C,D..
|
580,00 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
|
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63
|
tepelná energia 3/2015
|
2 730,00 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
62
|
čistiace prostriedky
|
57,76 |
s DPH |
|
17.03.2015 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
61
|
služby virtuálnej knižnice 2/2015
|
16,56 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
60
|
materiál
|
117,90 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
59
|
vodné a stočné 2/2015
|
920,24 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
58
|
rebrík na schody
|
89,89 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
AG - náradie |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
57
|
telefónne poplatky 2/2015
|
99,14 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefónny poplatok 2/2015
|
13,62 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektrická energia 3/2015 záloha
|
974,28 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
54
|
elektrická energia 2/2015 vyučt.
|
665,92 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53
|
údržba rozvodov UK 2/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-009391
|
zabezpečenie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9
|
204,00 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52
|
oprava varného kotla
|
120,60 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51
|
odvoz biologického odpadu 2/2015
|
14,40 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
46
|
poplatok za spracovanie poč. siete 2/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
44
|
členský poplatok na rok 2015
|
33,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
45
|
služby v oblasti CO 2/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
48
|
tepelná energia 2/2015 vyučt.
|
552,14 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
47
|
materiál
|
99,81 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49
|
ceny na olympiádu
|
164,99 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Panta Rhei |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50
|
materiál
|
|
s DPH |
|
09.03.2015 |
JAZ |
GJH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-007947
|
zabezpečenie krajského kola dejepisnej olympiády žiakov ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji
|
460,00 |
s DPH |
|
06.03.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
43
|
čistiace prostriedky
|
153,23 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom rohoží 2/2015
|
21,74 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 3/2015
|
259,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-007934
|
zabezpečenie krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku žiakov ZŠ a SŠ v Trnavskom kraji
|
460,00 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
40
|
školenie 1. pomoci
|
96,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
ENSARA |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
39
|
služby technikaPO I.Q.2015
|
51,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
38
|
počítač
|
536,06 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
ERC system |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
37
|
tlačivá
|
64,92 |
s DPH |
|
23.02.2015 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34
|
služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Komenský |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby počítačovej siete I.Q.2015
|
149,37 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35
|
časopis
|
7,20 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
Matica slovenska |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-006370
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie A a kategórie B
|
1 169,00 |
s DPH |
|
20.02.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-007264
|
zabezpečenie krajského kola súťaže Europa
|
200,00 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32
|
toner
|
23,09 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33
|
kancelársky materiál
|
24,12 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
štvrťročná prehliadka systému EPS I.Q.2015
|
240,00 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
Security systems |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27
|
tepelná energia 2/2015
|
2 730,00 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
28
|
vodné a stočné 1/2015
|
12,98 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29
|
servis kopírovacieho stroja
|
92,50 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
FOTEC |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26
|
telefónne poplatky 1/2015
|
87,30 |
s DPH |
|
12.02.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25
|
telefónny poplatok 1/2015
|
14,33 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24
|
elektrická energia 1/2015 vyučt.
|
1 121,24 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23
|
údržba rozvodov ÚK 1/2015
|
752,84 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
ELFE |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
služba OPTIMUM
|
49,10 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
WebHouse |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22
|
čistiace prostriedky
|
43,52 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21
|
servis SW VIS stravné
|
86,40 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
odvoz biologického odpadu 1/2015
|
21,60 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
ASA |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby v oblasti CO 1/2015
|
27,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18
|
tepelná energia 1/2015 vyučt.
|
495,14 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16
|
inzercia
|
35,09 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Region PRESS |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom rohoží 2/2015
|
21,74 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13
|
pranie
|
53,97 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
poplatok za spracovanie poč. siete 1/2015
|
151,26 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
ERC systems |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15
|
elektrická energia 2/2015 záloha
|
974,28 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12
|
nájom rohoží 1/2015
|
15,67 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11
|
plyn 1/2015
|
274,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-005563
|
zabezpečenie krajského kola olympiád v anglickom a španielskom jazyku
|
857,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-005415
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie A
|
90,00 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
VEMA |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7
|
tonery
|
260,12 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9
|
licenčná zmluva
|
369,60 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
VIS |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6
|
plyn 1/2015
|
283,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5
|
kancelárske potreby
|
66,62 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4
|
tonery
|
39,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
LEMAX |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-004422
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategorie A
|
598,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2
|
ohrievač
|
14,99 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
Elektromax TA |
GJH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-003905
|
zabezpečenie krajského kola olympiády v informatike kategórie A a B
|
68,00 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
307
|
plyn 12/2014 vyučt.
|
89,08 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
306
|
vodné a stočné 12/2014
|
1 184,63 |
s DPH |
|
15.01.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
2014_PKR_BA_TT_035
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
14.01.2015 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
305
|
telefónne poplatky 12/2014
|
86,05 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
304
|
tepelná energia 12/2014 vyučt.
|
392,47 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
303
|
elektrická energia 12/2014 vyučt.
|
1 037,65 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
302
|
telefónny poplatok 12/2014
|
14,24 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS1-2015-003287
|
zabezpečenie krajského kola matematickej olympiády kategorie A
|
210,00 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
300
|
plyn 12/2014
|
18,45 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
SPP |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
301
|
prenájom rohoží 12/2014
|
15,67 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
odber a likvidácia biologického odpadu z kuchynských zariadení
|
|
s DPH |
|
02.01.2015 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
293
|
varné kanvice
|
124,98 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Elektromax TA |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
290
|
tonery
|
239,81 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
291
|
počítač, tlačiareň
|
808,45 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
295
|
Zar HP
|
58,39 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
292
|
notebook
|
812,59 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
298
|
služby webhostingu
|
14,19 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
WebHouse |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
materiál
|
166,38 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
296
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Slovenská pošta |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
297
|
odvoz biologického odpadu 12/2014
|
14,40 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
299
|
stravné lístky
|
101,63 |
s DPH |
|
29.12.2014 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
272
|
montáž interiérových žalúzií
|
1 553,40 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
INIKOM Trnava |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
289
|
údržba výťahov IV.Q.2014
|
268,22 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
KONE |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
257
|
tepelná energia 11/2014 vyučt.
|
2 944,03 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
288
|
OOPP
|
386,08 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
DUAL BP Trnava |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
287
|
DVD prehrávač, televízor, USB kľúče
|
753,60 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
KP plus |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
286
|
údržba výpočtovej techniky
|
276,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
285
|
výmena routera
|
165,60 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
284
|
poplatok za spracovanie PC siete 12/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
283
|
knihy, CD
|
51,10 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
OXICO BA |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
282
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
281
|
vodné a stočné 11/2014
|
110,05 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
277
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
16.12.2014 |
Silmar |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
276
|
služby v oblasti CO 12/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
278
|
čistiace prostriedky
|
589,98 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
ANEX |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
279
|
materiál
|
110,10 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
TGR |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
280
|
služby v oblasti CO 7/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
275
|
vysávač
|
389,46 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Agrodeal |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
274
|
čistenie prádla
|
65,99 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
273
|
hygienické a čistiace potreby
|
254,57 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
|
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
268
|
korkové nástenky
|
375,34 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Deoline Group Uherské Hradište |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
269
|
čistiace prostriedky
|
619,45 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
270
|
kancelárske potreby , papier
|
1 142,16 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
LEMAX |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
271
|
telefónne poplatky 11/2014
|
78,72 |
s DPH |
|
12.12.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
267
|
hodnotenie psychickej záťaže
|
420,00 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
MEDI RELAX |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
266
|
odvoz biologického odpadu 11/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
265
|
telefónny poplatok 11/2014
|
13,84 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
264
|
údržba a odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
Eko-Salmo |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
258
|
prenájom rohoží 11/2014
|
21,74 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
259
|
tonery
|
875,10 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
260
|
tepelná energia 12/2014
|
2 730,00 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
261
|
hygienické potreby
|
481,78 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
MARK bal |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
262
|
elektrická energia 11/2014 vyučt.
|
1 258,94 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
263
|
monitor
|
96,28 |
s DPH |
|
08.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
254
|
poplatok za spracovanie PC siete 11/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
256
|
údržba rozvodov 12/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
255
|
údržba rozvodov 11/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
253
|
služby v oblasti CO 11/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
252
|
elektrická energia 12/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
251
|
údržba výpočtovej techniky
|
26,21 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
250
|
čistiace prostriedky
|
338,17 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
249
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
36,60 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
MARK bal |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
248
|
tonery
|
110,94 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
247
|
oprava služobného motorového vozidla
|
88,96 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Stredná odborná škola automobilová |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
rádio PANASONIC
|
59,99 |
s DPH |
|
28.11.2014 |
Elektromax TA |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka nápojov
|
|
s DPH |
|
27.11.2014 |
Slovenské pramene a žriedla Dubové pri Trenčianskych Tepliciach |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
učebnice
|
301,98 |
s DPH |
|
26.11.2014 |
Martinus Martin |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
vedro so stupnicou
|
54,80 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
Metro Nitra |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
údržba rozvodov 10/2014
|
485,71 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby PC siete IV.Q. 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby počítačovej siete SANET IV.Q. 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_MKS_AMV_BA_TT_01
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
18.11.2014 |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodné a stočné 10/2014
|
1 243,81 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava telefónnej ústredne
|
516,00 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Security systems |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
dopravný vozík
|
381,20 |
s DPH |
|
14.11.2014 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
odvoz biologického odpadu 10/2014
|
28,80 |
s DPH |
|
13.11.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/026693
|
zabezpečenie seminára ku KKCHO kategórie A
|
|
s DPH |
|
12.11.2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
telefónne poplatky 10/2014
|
97,32 |
s DPH |
|
12.11.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
prenájom rohoží 10/2014
|
15,67 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrická energia 10/2014 vyučt.
|
1 163,26 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
tepelná energia 10/2014 vyučt.
|
422,06 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefónny poplatok 10/2014
|
18,08 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
229
|
služby v oblasti CO 10/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka nápojov
|
|
s DPH |
|
05.11.2014 |
MEWELER Kostolište |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
231
|
elektrická energia 11/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230
|
poplatok za spracovanie PC siete 10/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
227
|
kancelárske potreby, papier
|
343,60 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
LEMAX |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistenie prádla
|
38,57 |
s DPH |
|
04.11.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
226
|
plyn 11., 12. 2014
|
283,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
225
|
toner
|
84,79 |
s DPH |
|
29.10.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
224
|
časopis
|
66,00 |
s DPH |
|
23.10.2014 |
Wolters Kluwer BA |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
223
|
ústava SR
|
75,96 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
Poradca |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
222
|
štvrťročná prehliadka EPS a PSN III.Q.2014
|
300,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
Security systems |
GJH |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
zabezpečenie výkonu pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
17.10.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
221
|
čistiace prostriedky
|
313,52 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby technika PO IV.Q.2014
|
|
s DPH |
|
16.10.2014 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
219
|
Zrážková voda III.Q.2014
|
1 143,08 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
217
|
filtračná vložka
|
33,84 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
216
|
čistiace prostriedky
|
141,80 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
MARK bal |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
218
|
vodné a stočné 9/2014
|
58,14 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
215
|
čistiace protriedky
|
374,59 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefónne poplatky 9/2014
|
85,64 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
211
|
oprava konvektomatu
|
89,40 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
212
|
prenájom rohoží 9/2014
|
15,67 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
213
|
odvoz biologického odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
210
|
tonery
|
309,49 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
208
|
tepelná energia 9/2014 vyučt.
|
473,10 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
209
|
elektrická energia 9/2014 vyučt.
|
978,01 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
207
|
telefónne poplatky 9/2014
|
14,17 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
206
|
časopis
|
66,00 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
Poradca |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
205
|
myš
|
9,58 |
s DPH |
|
08.10.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
202
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
175,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Plaštiak |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
204
|
údržba výťahov III.Q.2014
|
217,30 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
KONE |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
203
|
služby v oblasti CO 9/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201
|
elektrická energia 10/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
poplatok za spracovanie poč. siete 9/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
200
|
stravné lístky
|
1 507,38 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
plyn 10/2014
|
171,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
SPP |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
tepelná energia 10/2014
|
2 340,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
čistiace prostriedky
|
57,76 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
Gama Hilding |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
tepelná energia 9/2014
|
2 160,00 |
s DPH |
|
29.09.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
26.09.2014 |
VEMA |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
vodné a stočné 9/2014
|
66,44 |
s DPH |
|
19.09.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
prenájom rohoží 7/2014
|
-2,40 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
prenájom rohoží 7,8/2014
|
-9,60 |
s DPH |
|
17.09.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
prenájom rohoží 8/2014
|
16,94 |
s DPH |
|
16.09.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
telefónny poplatok 8/2014
|
82,86 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
tonery
|
284,60 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
11.09.2014 |
Cyklistický klub Olympik |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
ponorný mixér
|
69,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Elektromax TA |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
10.09.2014 |
Klub rekreačnej telesnej výchova a športu "AJA" |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
záslepky
|
117,00 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
telefónny poplatok 8/2014
|
13,22 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
elektrická energia 8/2014 vyučt.
|
633,72 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
tepelná energia 8/2014 vyučt.
|
446,00 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
poplatok za spracovanie PC siete 8/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
služby v oblasti CO 8/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
05.09.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
materiál
|
205,97 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
plyn 9/2014
|
55,00 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
elektrická energia 9/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
servis SW VIS stravné
|
54,00 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
|
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
servis veľkokuchynského zariadenia
|
143,00 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
materiál
|
44,89 |
s DPH |
|
03.09.2014 |
Lekáreň u Zlatého hada TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka ovocia, zeleniny a doplnkových potravinových výrobkov
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
Peško & Turner TA |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
F141/14
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
01.09.2014 |
ATC-JR Púchov |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
28.08.2014 |
Zdravé ovocie Križanová Trnava |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
predaj pekárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
28.08.2014 |
Šutiak Horné Dubové |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
pracovné odevy
|
240,14 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
ZAJO TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
materiál
|
39,06 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
Elektromax TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
materiál
|
75,96 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Hudec Jednota TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
technická kontrola prívesného vozíka
|
15,00 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
STK TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
technická kontrola služobného auta
|
53,00 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
STK TA |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
SANET III.Q. 2014
|
149,37 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
predaj potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
21.08.2014 |
DEMIFOOD Nové Mesto n/Váhom |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
vodné a stočné 7/2014
|
166,13 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
|
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
19.08.2014 |
Mabonex Piešťany |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
prenájom rohoží
|
19,20 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mrazených, chladených a iných výrobkov
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
Sniežik Nitra |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
18.08.2014 |
BIDVEST Nové Mesto nad Váhom |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
kancelárske potreby
|
118,32 |
s DPH |
|
15.08.2014 |
LEMAX |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
viazanie
|
288,75 |
s DPH |
|
15.08.2014 |
Kníhviazačstvo Bíňovec |
GJH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
tepelná energia 8/2014 záloha
|
2 160,00 |
s DPH |
|
13.08.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mäsa, mäsových výrobkov a potravinárskych výrobkov
|
|
s DPH |
|
13.08.2014 |
Gašparík Trnava |
GJH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
elektrická energia 7/2014 vyučt.
|
-61,54 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
oprava rozhlasovej ústredne
|
342,00 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Security systems |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
čistiace prostriedky
|
80,52 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Silmar |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
toner
|
128,50 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
plyn 8/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
čistenie prádla
|
60,44 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
štvrťročná prehliadka
|
538,80 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Security systems |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
telefónne poplatky 7/2014
|
1 301,00 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
tepelná energia 7/2014 vyučt.
|
420,13 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
telefónne poplatky 7/2014
|
74,88 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrická energia 8/2014 záloha
|
983,27 |
s DPH |
|
08.08.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
karty laminátové
|
270,00 |
s DPH |
|
04.08.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
materiál
|
21,39 |
s DPH |
|
31.07.2014 |
Silmar |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
tlačivá
|
51,47 |
s DPH |
|
25.07.2014 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
14.08.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
tepelná energia 7/2014
|
2 190,00 |
s DPH |
|
24.07.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
telefónny poplatok 6/2014
|
64,25 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
vodné a stočné 6/2014
|
1 710,00 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
prenájom rohoží 16.6-13.7.2014
|
19,20 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
113,00 |
s DPH |
|
18.07.2014 |
Plaštiak |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
servis SW VIS stravné
|
32,40 |
s DPH |
|
11.07.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefónny poplatok 6/2014
|
60,76 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
odvoz biologického odpadu
|
21,60 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrická energia vyučt. 6/2014
|
-432,87 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
maliarske a natieračské práce
|
1 230,90 |
s DPH |
|
08.07.2014 |
Stračár Dechtice |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
tepelná energia 6/2014 vyučt.
|
443,10 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
služby v oblasti CO 6/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
07.07.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
hygienické prostriedky
|
87,60 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
MARK bal |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
údržba a odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
Eko-Salmo |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
údržba výťahov II.Q.2014
|
217,30 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
KONE |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
poplatok za spracovanie PC siete 6/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
03.07.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
tlačiareň
|
558,96 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
stravné lístky
|
379,18 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
čistiace prostriedky
|
558,96 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
toner, oprava tlačiarne
|
219,84 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
elektrická energia 7/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
plyn 7/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
oprava pracovnej dosky
|
109,44 |
s DPH |
|
02.07.2014 |
Lignofer |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
materiál
|
73,58 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
TGR |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
údržba programu
|
399,00 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
ASC agenda |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
služby technika PO III.Q.2014
|
51,00 |
s DPH |
|
30.06.2014 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
čistiace prostriedky
|
373,45 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
čistiace prostriedky
|
57,74 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
Silmar |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
údržba výpočtovej techniky
|
231,74 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
toner, servis, materiál
|
285,83 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
prenájom rohoží 6/2014
|
43,49 |
s DPH |
|
23.06.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
údržba rozvodov UK 5/2014
|
412,86 |
s DPH |
|
20.06.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
prehliadka systému EPS II.Q. 2014
|
240,00 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
Security systems |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
tepelná energia 6/2014
|
2 190,00 |
s DPH |
|
17.06.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
vodné a stočné 5/2014
|
1 208,51 |
s DPH |
|
16.06.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
telefónne poplatky 5/2014
|
81,60 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
kancelárske potreby
|
256,16 |
s DPH |
|
13.06.2014 |
LEMAX |
GJH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
4118.2014
|
výpožička techniky
|
|
s DPH |
|
11.06.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy a športu SR |
GJH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefónny poplatok 5/2014
|
35,56 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
telefónny poplatok 5/2014
|
35,56 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
Slovenská pošta |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
elektrická energia 5/2014 vyučt.
|
423,00 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
tepelná energia 5/2014 vyučt.
|
2 664,90 |
s DPH |
|
06.06.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
pranie
|
34,99 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
poplatok za spracovanie poč. siete 5/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
elektrická energia 6/2014 záloha
|
983,27 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
plyn 6/2014
|
29,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
prenájom rohoží 5/2014
|
29,30 |
s DPH |
|
23.05.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
spolupráca pri manipulovaní s preukazmi
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
spolupráca pri vydávaní preukazov ISIC/EURO 26
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
2653. 2014
|
výpožička techniky
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
Ministerstvo školstva, vedy a športu SR |
GJH |
|
|
30.07.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodatok ku zmluve o spolupráci pri manipulovaní s preukazmi
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodatok ku zmluve o spolupráci pri vydávaní známok ISIC
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
spolupráca pri vydávaní známok ISIC
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodatok ku zmluve o spolupráci pri vydávaní preukazov ISIC/EURO 26
|
|
s DPH |
|
22.05.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
SANET II.Q.2014
|
149,37 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
zasklievanie
|
97,80 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
KAVEX |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
zasklievanie
|
96,96 |
s DPH |
|
19.05.2014 |
KAVEX |
GJH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefónne poplatky 4/2014
|
101,58 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
odvoz biologického odpadu
|
28,80 |
s DPH |
|
14.05.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
čistiace prostriedky
|
336,96 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
údržba rozvodov 4/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
toner
|
218,14 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
toner
|
103,18 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
služby v oblasti CO 4/2014
|
481,74 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
telefónny poplatok 4/2014
|
42,37 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/009475
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie C
|
570,00 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
vodné a stočné 4/2014
|
481,74 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
tepelná energia 4/2014 vyučt.
|
2 762,06 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
elektrická energia 4/2014 vyučt.
|
1 642,90 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/009474
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK fyzikálnej olympiády kategórie B,C,D
|
550,00 |
s DPH |
|
07.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI/2014/009472
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK biologickej olympiády kategórie E
|
470,00 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
toner
|
168,12 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
poplatok za spracovanie PC siete 4/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrická energia 5/2014
|
|
s DPH |
|
02.05.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
plyn 5/2014
|
68,00 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
materiál
|
69,73 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
prenájom rohoží 4/2014
|
29,30 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
čistiace prostriedky
|
39,00 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
údržba a odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Eko-Salmo |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
služby technika PO II.Q. 2014
|
51,00 |
s DPH |
|
28.04.2014 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
poplatok za garantovanú pohotovosť 4/2014-3/2015
|
79,20 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
darovanie hygienických potrieb
|
800,00 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
vodné a stočné 3/2014
|
1 503,94 |
s DPH |
|
15.04.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
elektrická energia 3/2014 vyučt.
|
849,82 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
109,00 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
Plaštiak |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00351
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie D
|
582,00 |
s DPH |
|
11.04.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
časopis
|
22,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
JurisDat |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
odvoz biologického odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
telefónny poplatok 3/2014
|
108,92 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00350
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK fyzikálnej olympiády kategórie E
|
420,00 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefónny poplatok 3/2014
|
80,36 |
s DPH |
|
09.04.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
oprava konvektomatu
|
182,64 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
tepelná energia 3/2014
|
2 929,90 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
tepelná energia vyuč. r. 2013
|
-385,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
služby v oblasti CO 3/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
Bc. Magdolenová |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
údržba rozvodov ÚK 3/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
údržba výťahov I.Q.2014
|
214,31 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
KONE |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00349
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie B
|
490,00 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
poplatok za spracovanie PC siete 3/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
pranie
|
75,02 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
elektrická energia 4/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00348
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK Matematickej olympiády kategórie B a C
|
320,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn 4/2014
|
178,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
31.03.2014 |
VEMA |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
prenájom rohoží 3/2014
|
40,66 |
s DPH |
|
28.03.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS-C/2014/00321
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK geografickej olympiády kategórie E,F,G,H
|
564,00 |
s DPH |
|
27.03.2014 |
|
GJH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
tlačivá
|
45,79 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00195
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK geografickej olympiády kategórie A,B,CD
|
580,00 |
s DPH |
|
20.03.2014 |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
telefónny poplatok 2/2014
|
82,16 |
s DPH |
|
18.03.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
servis SW VIS stravné
|
21,60 |
s DPH |
|
17.03.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
50
|
vodné a stočné 2/2014
|
622,94 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
učebné pomôcky
|
148,04 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
Panta Rhei |
GJH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
kôš na príbory
|
59,64 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
vodárenské práce
|
1 024,24 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
A.DOM |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrická energia 2/2014 vyučt.
|
1 782,50 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
telefónny poplatok 2/2014
|
39,13 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
údržba rozvodov 2/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
služby v oblasti CO 2/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
tepelná energia 2/2014 vyuč.
|
3 076,54 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
elektrická energia 3/2014 záloha
|
983,27 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-C/2014/00260
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK matematickej olympiády kategórie Z9
|
190,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS-C/2014/00261
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola biologickej olympiády kategórie C
|
445,00 |
s DPH |
|
06.03.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00248
|
zabezpečenie krajského kola súťaže Európa v škole
|
200,00 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
|
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
poplatok za spracovanie PC siete 2/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
05.03.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
materiál
|
68,72 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
|
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
oprava kopírovacieho stroja
|
68,88 |
s DPH |
|
04.03.2014 |
TYCAN |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/00263
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola Olympiády vo fráncúzskom jazyku
|
422,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
tlačivá
|
53,50 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
ŠEVT |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn 3/2014
|
325,00 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
prenájom rohoží 2/2014
|
29,30 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
toner, materiál
|
106,66 |
s DPH |
|
03.03.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
S14T600232
|
odber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
|
|
s DPH |
|
28.02.2014 |
ASA |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
služby počítačovej siete SANET I.Q.2014
|
149,37 |
s DPH |
|
20.02.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
údržba rozvodov 1/2014
|
752,84 |
s DPH |
|
18.02.2014 |
ELFE |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefónny poplatok 1/2014
|
92,95 |
s DPH |
|
17.02.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
elektrická energia 1/2014 vyučt.
|
2 266,56 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
vodné a stočné 1/2014
|
423,60 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
overenie váhy
|
123,00 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
|
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
webhostingové služby 22.2.2014-21.2.2015
|
49,10 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
WebHouse |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
telefónny poplatok 1/2014
|
37,56 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
pranie
|
83,33 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
obrusy
|
267,66 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
TEXICOP |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
materiál
|
24,23 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
JAZ |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
tepelná energia 1/2014
|
3 127,76 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
materiál
|
33,60 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
zásobník na rolky, čistiace prostriedky
|
101,26 |
s DPH |
|
07.02.2014 |
MARK bal |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.02.2014 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
poplatok za spracovanie poč. siete 1/2014
|
151,26 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
|
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
VEMA |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
benefitné poukážky
|
100,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
DOOX Žilina |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
služby v oblasti CO 1/2014
|
27,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
prevádzkové náradie
|
1 271,23 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
JAZ |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
elektrická energia 2/2014 záloha
|
983,27 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
MAGNA |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
prenájom rohoží 1/2014
|
29,30 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
plyn 2/2014
|
344,00 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00179
|
Zmluva na organ. a mat.-tech. zabezpeč. KK Biolog. olym.
|
724,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
|
GJH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
OÚ-TT-OSI-C/2014/00163
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie A
|
90,00 |
s DPH |
|
30.01.2014 |
|
GJH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Zmluva |
14cpK884001
|
zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOOX Plus
|
|
s DPH |
|
29.01.2014 |
DOOX Žilina |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
údržba výpočtovej techniky
|
76,58 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
ERC system |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
členský poplatok na rok 2014
|
33,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
U-TT-OSI-2014/00138
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola v Geografickej olympiády
|
460,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
GJH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/00137
|
rganizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola olympiády v španielskom jazyku
|
72,00 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
GJH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
Služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
časopis
|
7,20 |
s DPH |
|
22.01.2014 |
Matica slovenska |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-C/2014/00016
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie A
|
570,00 |
s DPH |
|
21.01.2014 |
|
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
údržba programu
|
192,00 |
s DPH |
|
20.01.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS-C/2014/00095
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK olympiády v informatike kategórie A a B
|
64,00 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
|
GJH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
Podušky do pečiatok
|
53,09 |
s DPH |
|
15.01.2014 |
RAPOS TA |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia 1/2014
|
983,27 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
295
|
vodné a stočné 12/2013
|
1 486,95 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OS-C/2014/00020
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie KK matematickej olympiády kategórie A
|
218,00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
GJH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
265
|
knihy
|
72,01 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
Panta Rhei |
GJH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
294
|
telefónny poplatok 12/2013
|
44,32 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
293
|
elektrická energia 12/2013 vyučt.
|
1 083,09 |
s DPH |
|
10.01.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
290
|
telefónny poplatok 12/2013
|
83,03 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
291
|
tepelná energia 12/2013
|
662,28 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
292
|
tonery
|
69,76 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn od 19.12.2013 do 31.1.2014
|
355,00 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
288
|
plyn 12/2013
|
12,21 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
SPP |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
289
|
prenájom rohoží 12/2013
|
29,30 |
s DPH |
|
08.01.2014 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
poskytovanie licencie ku všetkým aktualizáciam SW
|
|
s DPH |
|
07.01.2014 |
VIS |
GJH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zber, odvoz, skladovanie vedľajších živočíšnych produktov
|
|
s DPH |
|
02.01.2014 |
|
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka rastlinných olejov a tovaru
|
|
s DPH |
|
01.01.2014 |
|
GJH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
283
|
kalkulátor
|
268,56 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
287
|
tonery
|
446,54 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
286
|
rádiomagnetofóny
|
249,96 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
285
|
tlačiarne
|
496,10 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
284
|
kalkulátor, papier
|
394,50 |
s DPH |
|
30.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
281
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
VEMA |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
280
|
revízia, údržba
|
300,00 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
Security |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
279
|
materiál
|
415,62 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
Elektro Karel |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
276
|
stravné lístky
|
60,98 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Vaše stravovanie |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
273
|
materiál
|
476,72 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
275
|
služby webhostingu
|
14,75 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
WebHouse |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
274
|
ozvučovací systém
|
400,00 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
277
|
údržba váťahov IV.Q.2013
|
214,31 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
KONE |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
278
|
odvoz biologického odpadu
|
56,87 |
s DPH |
|
20.12.2013 |
ASA |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
272
|
slovníky
|
124,53 |
s DPH |
|
19.12.2013 |
Panta Rhei |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
270
|
kancelárske potreby
|
187,19 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
ST Trade |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
269
|
poplatok za spracovanie PC siete 12/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
ERC system |
GJH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
271
|
tonery
|
1 095,08 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
268
|
údržba rozvodov 12/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
17.12.2013 |
ELFE |
GJH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
267
|
vodné a stočné 11/2013
|
513,93 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
266
|
elektrická energia vyuč. 11/2013
|
1 438,23 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
264
|
balíček "Účtovníctvo vo verejnej správe"
|
10,50 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
Poradca |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
259
|
služby Virtuálnej knižnice 2014
|
198,72 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Komenský |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
263
|
telefónne poplatky 11/2013
|
113,84 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
262
|
tepelná energia 12/2013
|
2 400,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
261
|
hygienické potreby
|
297,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
Papilion |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
260
|
údržba rozvodov 11/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
ELFE |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
256
|
telefónny poplatok
|
31,52 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
257
|
prenájom rohoží 11/2013
|
40,66 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Lindstrom |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
258
|
oprava chladiacej skrine
|
111,94 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
Ravigo |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
255
|
tepelná energia vyučt. 11/2013
|
439,28 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
254
|
pranie
|
49,68 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
253
|
služby v oblasti CO 12/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
Bc. Magdolenová |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
252
|
služby v oblasti CO 11/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
Magdolénová |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
251
|
elektrická energia 12/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
250
|
toner
|
184,84 |
s DPH |
|
04.12.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
249
|
čistiace prostriedky
|
888,49 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
248
|
čistiace prostriedky
|
276,55 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
246
|
čistiace prostriedky
|
364,80 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
Gama Holding |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
247
|
poplatok za spracovanie PC siete 11/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
ERC system |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
245
|
servis SW stravné, sklad
|
115,20 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
VIS |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
pracovné kreslo
|
198,00 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Peter Petrlenič |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
244
|
materiál, čistiace prostriedky
|
302,29 |
s DPH |
|
29.11.2013 |
Silmar |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
čistiace prostriedky
|
662,16 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
ANEX |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
242
|
čistiace a hygienické potreby
|
341,72 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
Papilion |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
239
|
toner, papier
|
473,00 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
240
|
papier, kancelárske potreby
|
773,38 |
s DPH |
|
27.11.2013 |
LEMAX |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
nájom telocvične
|
|
s DPH |
|
27.11.2013 |
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
učebné pomôcky
|
150,00 |
s DPH |
|
26.11.2013 |
LP šport Trebatice |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2013
|
149,37 |
s DPH |
|
22.11.2013 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OSI-2013/00175
|
organizačné a materiálno technické zabezpečenie seminára ku krajskému kolu Chemickej olympiády kategórie A
|
880.- |
s DPH |
|
21.11.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
236
|
výmena hadice na umývačke
|
150,48 |
s DPH |
|
21.11.2013 |
Miroslav Prvý |
GJH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
servis SW VIS
|
76,80 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
VIS |
GJH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
čistenie a odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
Eko Salmo |
GJH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
233
|
stravné lístky
|
39,98 |
s DPH |
|
18.11.2013 |
Vaša stravovacia |
GJH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
vodné a stočné 10/2013
|
617,13 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
brúska
|
132,92 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
Agrodeal |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
telefónny poplatok 10/2013
|
115,04 |
s DPH |
|
13.11.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
toner
|
106,56 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
NEW HESO-COM |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
údržba ÚK 10/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
ELFE |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
tepelná energia vyučt. 10/2013
|
512,45 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
prenájom rohoží 10/2013
|
29,30 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
225
|
tlačiareň
|
220,34 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
telefónny poplatok 10/2013
|
38,24 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
226
|
čistiace prostriedky
|
91,78 |
s DPH |
|
08.11.2013 |
Tatrachema |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Slovenská pošta |
GJH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
elektrická energia 10/2013 vyučt.
|
1 238,10 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
služby CO 10/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Bc. Magdolenová |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
220
|
xerografický papier
|
79,20 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
LEMAX |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
219
|
hygienické potreby
|
167,18 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
Papilion |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
poplatok za spracovanie PC siete 10/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
ERC system |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
materiál
|
24,12 |
s DPH |
|
06.11.2013 |
METRO |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
plyn 11/2013
|
227,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
SPP |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
tepelná energia 11/2013
|
2 370,00 |
s DPH |
|
05.11.2013 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektrická energia 11/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
Magna Piešťany |
GJH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
212
|
časopisy
|
64,20 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
IURA EDITION Bratislava |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
Toner
|
24,90 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
TYCAN |
GJH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
3.Q 2013 - prehliadka
|
240,00 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
Security |
GJH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
Počítač
|
819,06 |
s DPH |
|
23.10.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
Servic-vrátnica
|
28,80 |
s DPH |
|
22.10.2013 |
VIS |
GJH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
Falošné dno
|
57,98 |
s DPH |
|
18.10.2013 |
Gama Hilding |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
206
|
Tlačiareň
|
116,20 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
Teplomer
|
108,80 |
s DPH |
|
16.10.2013 |
ADM |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
Mikroténová zástera
|
28,80 |
s DPH |
|
15.10.2013 |
AG foods |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
Telef. poplatok
|
97,50 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
Zrážková vody
|
1 647,94 |
s DPH |
|
14.10.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
prenájom rohoží 9/2013
|
29,30 |
s DPH |
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
čistiace prostriedky
|
154,48 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektric. energia 9/2013 vyuč.
|
852,09 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
Telef. poplatok
|
72,55 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
tepelná energia 9/2013 vyuč.
|
516,44 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
Služby v oblasti CO 9/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
Tonery
|
229,48 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
NEW HESO-COM |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
Služby technika PO 10-12/2013
|
51,00 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Zomborský Richard |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
Pranie
|
53,53 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
Wash and GO |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
Materiál
|
95,19 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
Železiarstvo Rímeš |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
elektrická energia10/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
188
|
03.10.2013 |
MAGNA |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
Poplatok za spravovanie PC
|
151,26 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
ERC system |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
Udržba výťahov 07-09/2013
|
214,31 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
KONE |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn 10/2013
|
137,00 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
SPP |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
Tepelná energia 10/13
|
2 130,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
Kopírka
|
129,00 |
s DPH |
187
|
02.10.2013 |
TYCAN |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
Seminár &pam
|
54,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
VEMA |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
90,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
GLIESE |
GJH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
čistiace prostriedky
|
112,55 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
Silmar |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
Kancelárske potreby
|
64,80 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
LEMAX |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
Čistiace prostriedky
|
280,66 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
Silmar |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
Telefonny poplatok
|
78,00 |
s DPH |
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
Prenájem rohoží
|
29,30 |
s DPH |
|
13.09.2013 |
Lindstrom |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
Vodné, stočné 8/2013
|
101,13 |
s DPH |
|
12.09.2013 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
Stravné lístky
|
1 028,75 |
s DPH |
|
11.09.2013 |
Vaše stravovanie |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
elektrická energia 8/2013 vyučt.
|
-97,84 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
kancelárske potreby
|
305,05 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefonné poplatky 8/2013
|
54,98 |
s DPH |
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
tepelná energia 9/2013
|
1 950,00 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
tepelná energia 8/2013 vyuč.
|
474,28 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
čistiace prostriedky
|
40,33 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
čistiace prostriedky
|
172,08 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
služby v oblasti CO 8/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Stavebné úpravy- bezbarierové soc. zariadenie
|
2 295,10 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
A.DOM |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
Stavebné úpravy-bezbarierové soc. zariadenie
|
2 295,10 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
A.DOM s.r.ro. |
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
plyn 9/2013
|
44,00 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
poplatok za spracovanie poč. siete 8/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
zber odpadu
|
|
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
služby počítačovej siete SANET III.Q.2013
|
149,37 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
elektrická energia 9/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
01.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
F084/13
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
01.09.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
školenie CO
|
50,00 |
s DPH |
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
oprava škrabky
|
317,65 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
služby v oblasti CO 4/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
27.08.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
karty laminátové
|
203,40 |
s DPH |
|
26.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
hygienické prostriedky
|
653,80 |
s DPH |
|
23.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
čistiace prostriedky
|
39,60 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
väzba triednych kníh
|
390,20 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
19.08.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
telefónny poplatok 7/2013
|
22,92 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
prenájom rohoží 8/2013
|
17,95 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
vodné a stočné 7/2013
|
55,72 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
záslepky
|
117,00 |
s DPH |
|
16.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
tlačivá
|
61,58 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
tonery
|
56,82 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
telefónny poplatok 7/2013
|
86,78 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
tepelná energia 7/2013 vyuč.
|
481,61 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
elektrická energia 8/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
elektrická energia 7/2013 vyuč.
|
-219,54 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby v oblasti CO 7/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
09.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn 8/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
oprava garážovej brány
|
115,20 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
tepelná energia 8/2013 záloha
|
1 950,00 |
s DPH |
|
02.08.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
tepelná energia 7/2013 záloha
|
1 950,00 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
čistiace prostriedky
|
348,84 |
s DPH |
|
31.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
vodné a stočné 6/2013
|
1 506,44 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
údržba programu
|
129,60 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
čistiace prostriedky
|
253,67 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
prenájom rohoží
|
29,30 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrická energia 6/2013 vyuč.
|
1 796,14 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
|
19.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
oprava chladiacej skrine
|
215,95 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefónny poplatok 6/2013
|
112,54 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
údržba programu
|
399,00 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefónny poplatok
|
21,49 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
školenie
|
96,00 |
s DPH |
|
11.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
tepelná energia 6/2013 vyuč.
|
2 435,28 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
služby CO 6/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
09.07.2013 |
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
elektrická energia 7/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
04.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
poplatok za spracovanie PC siete 6/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
plyn 7/2013
|
22,00 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Zmluva |
1586/2013
|
vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej spolupráce
|
|
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
materiál
|
80,55 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
údržba výťahov II.Q.2013
|
214,31 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Zmluva |
0326/2013
|
vybudovanie bezbariérového sociálneho zariadenia
|
2 300,00 |
s DPH |
|
28.06.2013 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
elektrická energia vyuč. Hollého
|
7,97 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
údržba programu ASC Agenda 2013/2014
|
399,00 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
oprava plynovej panvice
|
75,60 |
s DPH |
|
27.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
prenájom rohoží - 20.5-16.6.2013
|
40,66 |
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
20.06.2013 |
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrická energia 5/2013 vyuč.
|
1 863,26 |
s DPH |
|
14.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
vodné a stočné 5/2013
|
530,45 |
s DPH |
|
13.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefónny poplatok 5/2013
|
104,64 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
balíček mzdová účtovníčka
|
9,20 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistenie prádla
|
68,65 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
telefónny poplatok 5/2013
|
22,86 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
tepelná energia 5/2013
|
2 390,56 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
služby v oblasti CO 5/2013
|
27,00 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
|
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
vlhkomer
|
110,20 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
plyn 6/2013
|
24,00 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
poplatok za spracovanie PC siete 5/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
tonery
|
135,13 |
s DPH |
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
materiál
|
16,80 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
overenie váhy
|
91,00 |
s DPH |
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
čistiace prostriedky
|
565,88 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
čistenie a odvoz tukov
|
300,00 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
prenájom rohoží 5/2013
|
29,30 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
služby PC siete
|
149,37 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
oprava chladiacej skrine
|
68,47 |
s DPH |
|
21.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
elektrická energia 4/2013 vyučtovanie
|
1 041,99 |
s DPH |
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
servis VIS
|
9,60 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
vodné a stočné 4/2013
|
66,05 |
s DPH |
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
preplatok za plyn Hollého
|
-0,19 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
telefónne poplatky 4/2013
|
108,61 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 4/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
telefón 4/2013
|
22,36 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
tepelná energia 4/2013
|
2 691,95 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00372
|
zabezpečenie KK fyzikálnej olympiády kategórií B,C,D
|
590,00 |
s DPH |
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00371
|
zabezpečenie KK chemickej olympiády kategórie C
|
570,00 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
poplatok za spracovanie siete 4/2013
|
151,26 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
plynu
|
55,00 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
materiál
|
47,84 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
prenájom rohoží 4/2013
|
29,30 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
služby technika PO II.Q.2013
|
51,00 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00271
|
zabezpečenie krajského kola biologickej olympiády kategórie E
|
480,00 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
služby v oblasti CO
|
27,00 |
s DPH |
|
25.04.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
prehliadka systému EPS 1.Q. 2013
|
240,00 |
s DPH |
|
23.04.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00272
|
zabezpečenie realizácie krajského kola chemickej olympiády kategórie Dz
|
550,00 |
s DPH |
|
18.04.2013 |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00273
|
zabezpečenie realizácie krajského kola Chemickej olympiády kategórie Dg
|
280,00 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
toner
|
107,04 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
poplatok
|
79,20 |
s DPH |
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
vodné a stočné 3/2013
|
2 480,16 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefónny poplatok 3/2013
|
100,60 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00270
|
zabezpečenie realizácie krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E
|
420,00 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
elektrická energia 3/2013 Na hlinách vyuč.
|
1 089,76 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
údržba ústredného kúrenia 3/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
elektro montážne práce
|
108,24 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
telefónny poplatok 3/2013
|
25,09 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00258
|
zabezpečenie krajského kola chemickej olympiády kategórie B
|
560,00 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
tepelná energia 3/2013
|
2 961,44 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
servis SW VIS Str.a Skl.
|
9,60 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00269
|
zabezpečenie krajského kola matematickej olympiády kategórií B a C
|
310,00 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
pranie
|
51,41 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
poplatok za spracovanie PC siete
|
151,26 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
údržba výťahov I.Q.2013
|
206,86 |
s DPH |
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
čistiace prostriedky
|
326,50 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
elektrická energia 4/2013 Na hlinách
|
1 017,40 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrická energia 4/2013 Hollého
|
143,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
plyn 4/2013 Na hlinách
|
142,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
plyn 4/2013 Hollého
|
36,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
prenájom rohoží
|
40,66 |
s DPH |
|
02.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
výrobky firmy ANEX
|
45,36 |
s DPH |
|
28.03.2013 |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00232
|
zabezpečenie geografickej olympiády kategórií E,F,G,H
|
490,00 |
s DPH |
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
dodávka obedov pre žiakov a zamestnancov
|
|
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00230
|
zabezpečenie geografickej olympiády kategórií A,B,CD,Z
|
750,00 |
s DPH |
|
22.03.2013 |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
tlačivá
|
31,86 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
výpočtová technika
|
66,00 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00231
|
organizačné a materiálno-technické zabezpečenie krajského kola matematickej olympiády
|
190,00 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
materiál k výpočtovej technike
|
49,63 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
výmena ponorných čerpadiel
|
|
s DPH |
|
15.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
vodné a stočné 2/2013
|
|
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
oprava konvektomatu
|
405,49 |
s DPH |
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektrická energia 2/2013
|
1 203,07 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
karty laminátové
|
136,80 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
oprava kopírovacieho zariadenia
|
156,97 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 2/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
poplatok za spracovanie počítačovej siete 2/2013
|
|
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
telefónny poplatok 2/2013
|
18,08 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
prehliadka systému EPS I.Q.2013
|
240,00 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
servis HW
|
28,80 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
čistenie kanalizácie
|
156,83 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefónne poplatky 2/2012
|
85,20 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
tepelná energia 2/2013
|
2 987,11 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
prenájom kopírovacieho stroja 2/2013
|
141,82 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
čistiace prostriedky
|
328,27 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrická energia 3/2013
|
1 017,40 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
prenájom rohoží
|
29,30 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
plyn 3/2013 Hollého
|
36,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
plyn 3/2013 Na hlinách
|
260,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
elektrická energia 3/2013 Hollého
|
143,00 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00196
|
zabezpečenie krajského kola súťaže Európa v škole
|
200,00 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00170
|
zabezpečenie krajského kola biologickej olympiády kategórie C
|
|
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby počítačovej siete SANET I.Q.2013
|
|
s DPH |
|
21.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
webhostingové služby od 22.2 do 21.2.2014
|
49,10 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
vodné a stočné 1/2013
|
619,20 |
s DPH |
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
členský poplatok za rok 2013
|
|
s DPH |
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 1/2013
|
752,84 |
s DPH |
|
15.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrická energia vyuč.1/2013
|
|
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
telefón 1/2013
|
21,66 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Zmluva |
34
|
vyučtovanie plynu 2012 Hollého
|
14,84 |
s DPH |
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
väzba
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
tepelná energia 1/2013
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
telefónne poplatky 1/2013
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
klávesníca s výsuvom
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
poplatok za spracovanie PC siete 1/2013
|
|
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00115
|
zabezpečenie krajského kola Biologickej olympiády
|
|
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
pranie
|
|
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
prenájom kopírovacieho stroja 1/2013
|
|
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrická energia 2/2013 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
elektrická energia 2/2013 Hollého
|
|
s DPH |
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
prenájom rohoží 1.-27.1.2013
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
žiarovka
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
seminár
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn 2/2012 Hollého
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn 2/2013 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00088
|
zabezpečenie krajského kola Fyzikálnej olympiády
|
95,00 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
regionálne školstvo a právo - publikácia
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
inovačné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
inovačné vzdelávanie
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00063
|
zabezpečenie obvodného kola GO
|
|
s DPH |
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OS-B/2013/00056
|
zabezpečenie krajského kola CHO kategórie A
|
570,00 |
s DPH |
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
plyn od 19.12. do 31.12.2013 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby technika PO I.Q.2013
|
|
s DPH |
|
17.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
predplatné časopisu Kultúra slova
|
|
s DPH |
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
452
|
vodné a stočné 12/2012+dažďová voda IV.Q.2012
|
|
s DPH |
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
451
|
telefónny poplatok 12/2012
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby Virtuálnej knižnice rok 2013
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
450
|
elektrická energia Na hlinách 12/2012 vyučt.
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
449
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
448
|
služby Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
447
|
telefónne poplatky 12/2012
|
|
s DPH |
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
446
|
tepelná energia 12/2012 vyučt.
|
|
s DPH |
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn Na hlinách 1/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
445
|
plyn Na hlinách od 19.12.2012-31.1.2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn Hollého 1/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia Hollého 1/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia 1/2013
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
444
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2012
|
|
s DPH |
|
02.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
443
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
442
|
prenájom kopírovacieho stroja 12/2012
|
|
s DPH |
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
440
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
441
|
materiál
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
438
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
439
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 12/2012
|
|
s DPH |
|
21.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
437
|
materiál
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
436
|
tonery
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
435
|
školské slovníky
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
434
|
seminár PAM
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
433
|
odvoz a likvidácia tukov
|
|
s DPH |
|
20.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
432
|
väzba kalendárov
|
|
s DPH |
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
431
|
poplatok za spracovanie PC siete 12/2012
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
430
|
poplatok
|
|
s DPH |
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
429
|
materiál
|
|
s DPH |
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
425
|
odborná prehliadka IV.Q.2012
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
426
|
školenie
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
427
|
školenie
|
|
s DPH |
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
424
|
vodné a stočné 11/2012
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
423
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
422
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
421
|
údržba rozvodov 11,12,2012
|
|
s DPH |
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
420
|
vyuč. elektrická energia Na hlinách 11/2012
|
|
s DPH |
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
417
|
telefónny poplatok 11/2012
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
418
|
telefónny poplatok 11/2012
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
419
|
vyuč. tepelná energia 11/2012
|
|
s DPH |
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
416
|
tonery
|
|
s DPH |
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
411
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
407
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
408
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
404
|
technická ochranu objektu 12/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
409
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 12/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
410
|
tepelná energia 12/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
414
|
poplatok za spracovanie PC siete 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
406
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
412
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
415
|
prenájom kopírovacieho stroja 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
405
|
bezpečno-technická služba 11,12/ 2012
|
|
s DPH |
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
403
|
elektrická energia Na hlinách 12/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
402
|
elektrická energia Hollého 12/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
400
|
inštalácia programu
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
401
|
plyn hollého 12/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
398
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
399
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
396
|
monitor, skartovací stroj
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
395
|
počítač
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
394
|
počítač
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
393
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
392
|
časopis
|
|
s DPH |
|
28.11.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
391
|
oprava reverznej osmózy
|
|
s DPH |
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
390
|
poplatok za služby poč. siete IV.Q
|
|
s DPH |
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
389
|
materiál
|
|
s DPH |
|
22.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
388
|
materiál
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
387
|
prenájom kopírovacieho stroja 10/2012
|
|
s DPH |
|
21.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
384
|
materiál
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
386
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
385
|
materiál
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
383
|
údržba rozvodov ústredného kúrenia 10/2012
|
|
s DPH |
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
381
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
380
|
materiál, čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
382
|
odvoz a likvidácia tukov
|
|
s DPH |
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
379
|
telefón 10/2012
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
378
|
vodné a stočné 10/2012
|
|
s DPH |
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
377
|
materiál
|
|
s DPH |
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
372
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
375
|
elektrická energia Na hlinách vyuč. 10/2012
|
|
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
374
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
373
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
371
|
prenájom rohoží 8.10-4.11.2012
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
369
|
telefónny poplatok 10/2012
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
368
|
telefónny poplatok 10/2012
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
370
|
tepelná energia 10/2012
|
|
s DPH |
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
367
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
362
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
363
|
technická ochrana objektu 11/2012
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
364
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
365
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 11/2012
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
366
|
tepelná energia 11/2012
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
362
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
360
|
príspevok na stravu 10/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
359
|
elektrická energia Na hlinách 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
358
|
elektrická energia Hollého 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
357
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
356
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
358
|
elektrická energia Hollého 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
361
|
príspevok na stravu 10/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
361
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
360
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 10/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
359
|
elektrická energia Na hlinách 11/2012
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
356
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
355
|
časopis
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
353
|
poplatok za spracovanie PC siete 10/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
352
|
plyn Na hlinách 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
351
|
plyn Hollého 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
351
|
plyn Hollého 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
354
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
355
|
časopis
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
354
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
353
|
poplatok za spracovanie poč. siete 10/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
352
|
plyn Na hlinách 11/2012
|
|
s DPH |
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
350
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Zmluva |
350
|
oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Zmluva |
6/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
348
|
pracovné odevy, obuv
|
|
s DPH |
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
349
|
držiak klávesnice
|
|
s DPH |
|
29.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
347
|
toner, lampa
|
|
s DPH |
|
26.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
346
|
materiál
|
|
s DPH |
|
25.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
345
|
materiál
|
|
s DPH |
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
341
|
školenie
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
340
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
343
|
oprava umývačky
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
342
|
Nové právo v školskej praxi
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
344
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
18.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
339
|
materiál
|
|
s DPH |
|
15.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
337
|
prenájom rohoží 9/2012
|
|
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
Faktúra |
338
|
vodné a stočné 9/2012
|
|
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
336
|
plastové dosky
|
|
s DPH |
|
12.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
335
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
334
|
poplatok za telefón 9/2012
|
|
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
333
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
332
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
11.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
331
|
údržba výťahov III.Q.2012
|
|
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
330
|
prenájom kopírovacieho stroja 9/2012
|
|
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
329
|
telefónny poplatok 9/2012
|
|
s DPH |
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
328
|
elektrická energia vyuč. 9/2012 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
327
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
326
|
tepelná energia vyuč. 9/2012
|
|
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
06.10.2012 |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
323
|
materiál
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
320
|
špeciálno-pedagogické poradenstvo IV.Q.2012
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
321
|
technická ochrana objektu 10/2012
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
322
|
služby technika BOZP
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
325
|
služby technika PO 10-12/2012
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
324
|
pranie
|
|
s DPH |
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
319
|
elektrická energia 10/2012 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
318
|
elektrická energia 10/2012 Hollého
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
317
|
kábel, toner
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
316
|
poplatok za spracovanie PC
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
315
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 9/2012
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
314
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 9/2012
|
|
s DPH |
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
311
|
hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
poplatok za komunálny odpad 10/2012
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
310
|
tepelná energia 10/2012
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312
|
plyn 10/2012 Na Hlinách
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
313
|
plyn 10/2012 Hollého
|
|
s DPH |
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
308
|
mikroténové zástery
|
|
s DPH |
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
307
|
školenie PAM
|
|
s DPH |
|
01.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
306
|
murárske opravy a maľovky
|
|
s DPH |
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
305
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
20.09.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
304
|
pracovné odevy, obuv
|
|
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
nákup športových potrieb
|
|
s DPH |
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
303
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
301
|
SANET III.Q.2012
|
|
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
300
|
vodné a stočné 8/2012
|
|
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
302
|
prenájom rohoží 13.8-9.9.2012
|
|
s DPH |
|
14.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
299
|
telefónny poplatok 8/2012
|
|
s DPH |
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
295
|
voda HC
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
298
|
elektrická energia Na hlinách - vyuč. 8/2012
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
297
|
servis stravné a sklad
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
296
|
telefónny poplatok 8/2012
|
|
s DPH |
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Faktúra |
293
|
prehliadka EPS a EZS III.Q.2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
294
|
tepelná energia vyuč. 8/2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
289
|
tepelná energia 9/2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
290
|
poplatok za odvoz komun. odpadu 9/2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
291
|
BOZP služby 8/2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
292
|
technická ochrana majetku 9/2012
|
|
s DPH |
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
285
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
284
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
288
|
materiál
|
|
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
287
|
elektrická energia Na hlinách 9/2012
|
|
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
286
|
elektrická energia Hollého 9/2012
|
|
s DPH |
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
283
|
plyn Na hlinách 9/2012
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
281
|
lieky
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
282
|
plyn Hollého - 9/2012
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
280
|
poplatok za spracovanie PC siete 8/2012
|
|
s DPH |
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
278
|
materiál
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
0320128079
|
rámcová dohoda o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
279
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka potravín
|
|
s DPH |
|
01.09.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
239
|
toner
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
275
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka potravinárskeho tovaru
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
276
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
277
|
materiál
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
05/2012
|
dodávka chemických a čistiacich prostriedkov kuchynskej hygieny
|
|
s DPH |
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
274
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
predaj a dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
Faktúra |
273
|
voda HC
|
|
s DPH |
|
28.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka výrobkov a služieb
|
|
s DPH |
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
270
|
materiál
|
|
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
272
|
batérie
|
|
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
271
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
24.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
268
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
263
|
dobropis k f. 77/2012
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
265
|
dobropis k f. 187/2012
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
266
|
dobropis k 187/2012
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
267
|
dobropis k f. 224/2012
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
264
|
dopropis k f. 47/2012
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
269
|
väzba kníh
|
|
s DPH |
|
22.08.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
262
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
20.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
261
|
prenájom rohoží 8/2012
|
|
s DPH |
|
20.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
259
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
258
|
príspevok na stravu 7/2012
|
|
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
256
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
260
|
vodné a stočné 7/2012
|
|
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
257
|
príspevok na stravu 7/2012
|
|
s DPH |
|
17.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
255
|
karti laminátové
|
|
s DPH |
|
13.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
253
|
vyuč. elektrická energia 7/2012
|
|
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
254
|
telefónny poplatok 7/2012
|
|
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
252
|
telefón 7/2012
|
|
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
251
|
vyuč. tepel. energie 7/2012
|
|
s DPH |
|
10.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Faktúra |
247
|
poplatok za odvoz kom. odpadu 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
242
|
plyn - záloha Na hlinách 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
241
|
plyn - záloha Hollého 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
243
|
elektrická energia - záloha Hollého 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
240
|
poplatok za spracovanie PC siete 7/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
245
|
časopis
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
246
|
tepelná energia záloha 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
244
|
elektrická energia - záloha Na hlinách 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
248
|
tech. ochrana majetku 8/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
249
|
špec.-pedag.poradenstvo III.Q. 2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Faktúra |
250
|
BOZP služby 7/2012
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
Zmluva |
2012_PKR_BA_TT_020 MPC BA
|
nájomné za užívanie nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
06.08.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
BOZP služby 6/2012
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
237
|
tepelná energia 7/2012 - záloha
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
233
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
čistenie a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
238
|
plyn - vyučt.
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
234
|
poplatok za komunálny odpad 7/2012
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
technická ochrana objektu 7/2012
|
|
s DPH |
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
230
|
prenájom rohoží 7/2012
|
|
s DPH |
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
231
|
materiál
|
|
s DPH |
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
materiál
|
|
s DPH |
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
227
|
telefón 6/2012
|
|
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
225
|
telefón 6/2012
|
|
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
228
|
vodné, stočné 6/2012+stočné II.Q.2012
|
|
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
226
|
papier, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
223
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrická energia vyuč. 6/2012
|
|
s DPH |
|
10.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
222
|
čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
09.07.2012 |
|
|
|
|
25.07.2012 |
|
|
Faktúra |
220
|
tepelná energia vyuč. 6/2012
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
221
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Zmluva |
447/2012
|
projekt"Po stopách vierozvezcov Konštantína a Metoda"
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
219
|
elektrická energia Na hlinách 7/2012
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
elektrická energia Hollého 7/2012
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
217
|
prenájom kopírovacieho stroja 6/2012
|
|
s DPH |
|
06.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
215
|
správca IS 6/2012
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
213
|
toner, pero na inter. tabuľu
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
01.08.2012 |
|
|
Faktúra |
214
|
plyn 7/2012 Na hlinách
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
216
|
údržba výťahov II.2012
|
|
s DPH |
|
04.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
211
|
materiál
|
|
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212
|
správny poplatok III.Q.2012
|
|
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
210
|
služby technika PO III.Q.2012
|
|
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
209
|
CW voda + plastové poháre
|
|
s DPH |
|
03.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
207
|
príspevok na stravu 6/2012
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
208
|
príspevok na stravu z BV 6/2012
|
|
s DPH |
|
02.07.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
206
|
viazanie kníh
|
|
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
205
|
údržba výpočtového zariadenia
|
|
s DPH |
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
204
|
aktualizácia programu
|
|
s DPH |
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
203
|
náplne do lekárničky
|
|
s DPH |
|
28.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
202
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
27.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
25.06.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
200
|
prenájom rohoží od 21.5-17.6.2012
|
|
s DPH |
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
24.07.2012 |
|
|
Faktúra |
199
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
21.06.2012 |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
technické kontroly
|
|
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka vajec
|
|
s DPH |
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
198
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
18.06.2012 |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefónny poplatok 5/2012
|
|
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
194
|
školenie vodičov
|
|
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
195
|
výmena hadice
|
|
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
dodávka a predaj mrazených, chladných a iných výrobkov
|
|
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
193
|
vodné a stočné 5/2012
|
|
s DPH |
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
192
|
poplatok za komunálny odpad 6/2012
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
188
|
za materiál
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
191
|
tepelná energia 6/2012 záloha
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
189
|
ochrana majetku 6/2012
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
187
|
elektrická energia 5/2012 vyuč.
|
|
s DPH |
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
186
|
tepelná energia 5/2012 vyuč.
|
|
s DPH |
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
185
|
za telefón 5/2012
|
|
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
182
|
správc IS 5/2012
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
181
|
za prenájom kopírovacieho stroja 5/2012
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
180
|
tonery
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
183
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
184
|
oprava kľučiek
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
179
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
178
|
za elektrickú energiu Na Hlinách 6/2012
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
177
|
za elektrickú energiu 6/2012
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
176
|
oprava elektr. robota
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
175
|
plyn Na hlinách 6/2012
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
174
|
plyn Hollého 6/2012
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
173
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
172
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby technika PO II.Q
|
|
s DPH |
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
170
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
168
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
169
|
vzdialená serv. podpora
|
|
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
167
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
165
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
bicykel
|
|
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
164
|
prenájom rohoží 4/2012
|
|
s DPH |
|
25.05.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
školenie
|
|
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
162
|
voda, poháre
|
|
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
161
|
telefónne hovory 4/2012
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
160
|
údržba rozvodov 4/2012
|
|
s DPH |
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
159
|
služby poč. siete 4-6/2012
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
158
|
oprava chladničiek
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
155
|
telefónny poplatok 2/2012
|
|
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
156
|
kancelárske potreby + materiál
|
|
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
157
|
vodné a stočné 4/2012
|
|
s DPH |
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
154
|
oprava monitora
|
|
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
153
|
obrusy utierky
|
|
s DPH |
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
elektrická energia vyuč. 4/2012
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
151
|
prehliadka systému EPS a PSN
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
150
|
školenie, servis
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
144
|
oprava kopírovacích strojov
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
142
|
tepelná energia 4/2012 vyuč.
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
141
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
143
|
prenájom kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
148
|
tonery
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
145
|
BOZP služby 4/2012
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
146
|
technická ochrana majetku 5/2012
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
147
|
telefónny poplatok 4/2012
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
149
|
materiál
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
22.05.2012 |
|
|
Faktúra |
140
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
139
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
tepelná energia 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
137
|
tlačiarne, kábel
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrická energia Hollého 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
135
|
elektrická energia Na Hlinách 5/2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
134
|
poplatok za spracovaniePC siete 4/2012
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
130
|
plyn Hollého 5/2012
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
plyn Na hlinách 5/2012
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
132
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 4/2012
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
133
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 4/2012
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
školský kufrík
|
|
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
129
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
27.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Zmluva |
ZSE2001-98
|
Gym-Holl-cyklokros štafeta do vrchu
|
|
s DPH |
|
26.04.2012 |
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
128
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
127
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
125
|
oprava motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
126
|
mikrovlnky
|
|
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
124
|
preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
20.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
122
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
overovanie váh
|
|
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
118
|
vodné a stočné 3/2012
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120
|
poplatok
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
119
|
telefón 3/2012
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
121
|
infračervený teplomer
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrická energia vyuč. 3/2012
|
|
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
109
|
poradenstvo 4-6.2012
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
114
|
čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
113
|
čistiace prostriedky, dávkovač
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112
|
tepelná energia záloha 4/2012
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111
|
telefón
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
108
|
technická ochrana objektu 3,4.mes.2012
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
115
|
papier kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrická energia 4/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
105
|
prenájom 3/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
poplatok 3/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
99
|
príspevok na stravu 3/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektrická energia 4/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
100
|
príspevok na stravu 3/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
107
|
správny poplatok 4-6/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
101
|
tepelná energia vyuč. 3/2012
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17
|
oprava motorového vozidla
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98
|
poplatok za kom. odpad 1-4/2012
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
údržba výťahov I.Q.2012
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
94
|
odvoz odpadu-tukov
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
95
|
materiál
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
96
|
údržba výťahov I.Q
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97
|
prenájom rohoží 3/2012
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91
|
školenie
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0004_12
|
SF - občerstvenie
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
92
|
plyn 4/2012
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn 4/2012
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
89
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
90
|
toner, USB Flash, kábel
|
|
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
88
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
693/2011
|
notebook, dataprojektor
|
|
s DPH |
|
25.03.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
23.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
87
|
technická ochrana majetku 3/2012
|
|
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
86
|
BOZP služby 2/2012
|
|
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
čistenie lapača tukov
|
|
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
85
|
prehliadka EPS a PSN
|
|
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
19.03.2012 |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
82
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
83
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
12
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
81
|
vodné a stočné 2/2012
|
|
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
79
|
sklo
|
|
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefón 2/2012
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
77
|
elektrická energia 2/212 vyuč.
|
|
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
75
|
prenájom 2/2012
|
|
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
76
|
údržba rozvodov
|
|
s DPH |
|
09.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
74
|
tepelná energia 3/2012 záloha
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
73
|
sponkovačka
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
72
|
zemina
|
|
s DPH |
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
70
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71
|
tepelná energia vyuč.
|
|
s DPH |
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
materiál
|
|
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10
|
materiál
|
|
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
60
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
61
|
preprogramovanie kľúčov
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
62
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
63
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
64
|
správca IS
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
65
|
údržba PC
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
66
|
režijné náklady 2/2012
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
67
|
príspevok na stravu
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
59
|
plyn
|
|
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
58
|
plyn 3/12
|
|
s DPH |
|
02.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
57
|
oprava veľkokuchynských zariadení
|
|
s DPH |
|
01.03.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
56
|
publikácia
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Objednávka |
13
|
žiarovky
|
|
s DPH |
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
53
|
kancelárske potreby, papier
|
|
s DPH |
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
52
|
balík služieb
|
|
s DPH |
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
51
|
členský poplatok
|
|
s DPH |
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
Faktúra |
50
|
výmena zrkadiel
|
|
s DPH |
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
49
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
48
|
poradenstvo
|
|
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
47
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
43
|
poradenstvo
|
|
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
44
|
údržba 1/2012
|
|
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
tepelná energia 2/2012 záloha
|
|
s DPH |
|
17.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8
|
materiál, pracovné odevy
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
42
|
píla
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Objednávka |
9
|
výmena zrkadiel
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
7
|
elektrická píla
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
39
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
40
|
služby poč. siete SANET
|
|
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné a stočné 1/2012
|
|
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
dodatok ku zmluve 7_2011
|
|
s DPH |
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Založenie nových účtov
|
|
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón - mobil
|
|
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
35
|
bezpečnostno-technické služby
|
|
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby technika PO
|
|
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
telefón 1/2012
|
|
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33
|
prenájom kopírovacieho stroj
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34
|
tepelná energia
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
webhostingové služby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30
|
doprava
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
toner
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28
|
čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
27
|
vzdialená serv. podpora
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26
|
elktrická energia
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
správa IS
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
24
|
nájom
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
25
|
elektrická energia - Na hlinách
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21
|
réžia
|
|
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22
|
príspevok
|
|
s DPH |
|
03.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
plyn Hollého
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
plyn Na hlinách
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
seminár PAM
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17
|
materiál
|
|
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
dodatok - inflácia v roku 2011
|
|
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
tlačiarenske služby
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
substrát
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
13
|
ochrana majetku
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
6
|
materiál
|
|
s DPH |
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12
|
údržba
|
|
s DPH |
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11
|
časopisy
|
|
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
materiál
|
|
s DPH |
|
27.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4
|
tonery, materiál, výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
časopis
|
|
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9
|
počítač
|
|
s DPH |
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
stravné lístky
|
|
s DPH |
|
17.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
446
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
445
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
|
13.01.2012 |
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2
|
programovanie magnetických kľúčov
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2011_2012_401-SpB
|
projekt
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
444
|
telefón
|
|
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
výpoveď pripojenia tel. služby
|
|
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
443
|
nájom
|
|
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
442
|
telefón
|
|
s DPH |
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
441
|
tepelná energia
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1
|
čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
26.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
poplatky
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
dodávka a predaj ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
440
|
réžia na potraviny
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
čistenie prádla
|
|
s DPH |
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
02_2012
|
chemické a čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
BC
|
pekárske výrobky
|
|
s DPH |
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
pripoistenie
|
|
s DPH |
|
31.12.2011 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
427
|
tonery
|
|
s DPH |
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
426
|
tonery
|
|
s DPH |
|
27.12.2011 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2011_PKR_GR_Z_060
|
technika
|
|
s DPH |
|
22.12.2011 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
nájomné telocvične
|
|
s DPH |
|
20.12.2011 |
|
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
411
|
údržba VHS
|
|
s DPH |
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
409
|
oprava podlahových krytín a poškodenej maľby
|
|
s DPH |
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
406
|
elektrická energia
|
|
s DPH |
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
393
|
tepelná energia - záloha
|
|
s DPH |
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
393
|
tepelná energia
|
|
s DPH |
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
388
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
08.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
381
|
Program
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
380
|
program
|
|
s DPH |
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
378
|
elektrická energia - záloha
|
|
s DPH |
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
353/2011
|
tepelná energia - záloha
|
|
s DPH |
|
09.11.2011 |
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
346/2011
|
Elektrická energia - záloha
|
1 186,38 |
s DPH |
|
07.11.2011 |
Magna Piešťany |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo Premier Consulting
|
|
s DPH |
|
25.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
TAVOS 321_2011
|
|
s DPH |
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č. 7
|
|
s DPH |
|
07.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna 309_2011
|
|
s DPH |
|
05.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavská teplárenská spoločnosť 304_2011
|
|
s DPH |
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 36
|
|
s DPH |
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 37
|
|
s DPH |
|
27.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č. 6
|
|
s DPH |
|
22.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 35
|
|
s DPH |
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č. 5
|
|
s DPH |
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 34
|
|
s DPH |
|
16.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavská teplárenská spoločnosť 268_2011
|
|
s DPH |
|
09.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 33
|
|
s DPH |
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna 263_2011
|
|
s DPH |
|
07.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
02.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vaša stravovacia 255_2011
|
|
s DPH |
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Gama Holding KV3_2011
|
|
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva - zmäkčovač
|
|
s DPH |
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 32
|
|
s DPH |
|
23.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 30
|
|
s DPH |
|
18.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 29
|
|
s DPH |
|
09.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Trnavská teplárenská spoločnosť 227_2011
|
|
s DPH |
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SPP 226_2011
|
|
s DPH |
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna 224_2011
|
|
s DPH |
|
05.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 28
|
|
s DPH |
|
04.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 31
|
|
s DPH |
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 27
|
|
s DPH |
|
28.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Magna 204_2011scan0001
|
|
s DPH |
|
15.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 26
|
|
s DPH |
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktura R. Zomborský 105_2011
|
|
s DPH |
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 25
|
|
s DPH |
|
17.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva_o_dodavke_a_odbere_tepla
|
|
s DPH |
|
09.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
165/2011
|
Faktura Trnavska teplarenska 165_2011
|
|
s DPH |
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
158/2011
|
Faktura MAGNA 158_2011
|
|
s DPH |
|
03.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č.4
|
|
s DPH |
|
01.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 24
|
|
s DPH |
|
30.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č. 3
|
|
s DPH |
|
18.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č.2
|
|
s DPH |
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 20
|
|
s DPH |
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 21
|
|
s DPH |
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 19
|
|
s DPH |
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
130/2011
|
Faktura Magna 130_2011
|
|
s DPH |
|
06.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 22
|
|
s DPH |
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
115/2011
|
Faktura Durcek 115_2011
|
|
s DPH |
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
128/2011
|
Faktúra Tr.tepl.sp.128_2011
|
|
s DPH |
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
117/2011
|
Fiaktura Elektromax 117_2011
|
|
s DPH |
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
116/2011
|
Faktura I.Ďurček 116_2011
|
|
s DPH |
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 17
|
|
s DPH |
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme č. 1
|
|
s DPH |
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
113/2011
|
Faktura VIS 113_2011
|
|
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/2011
|
Faktura Matica Slovenská 114_2011
|
|
s DPH |
|
18.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/2011
|
Faktura Magna 9_2011
|
|
s DPH |
|
17.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112/2011
|
Faktura TAVOS 112_2011
|
|
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111/2011
|
Faktura Magna 111_2011
|
|
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110/2011
|
Faktura JurisDat 110_2011
|
|
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
110/2011
|
Faktura JurisDat 110_2011
|
|
s DPH |
|
15.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
108/2011
|
Faktura NEW HESO-COM 108_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
107/2011
|
Faktura ELFE 107_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2011
|
Faktura R. Zomborský 105_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
104/2011
|
Faktura Sukr.centr.špec.-ped. 104_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
103/2011
|
Faktura agfoods 103_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
109/2011
|
Faktura T.Takácz 109_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102/2011
|
Faktura R.Zomborsky 102_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
106/2011
|
Faktura ELFE 106_2011
|
|
s DPH |
|
14.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
101/2011
|
Faktura IRIS 101_2011
|
|
s DPH |
|
13.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98/2011
|
Faktura I.Ďurček 98_2011
|
|
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
99/2011
|
Faktura IES 99_2011
|
|
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100/2011
|
Faktura TTSK 100_2011
|
|
s DPH |
|
12.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
94/2011
|
Faktúra Magna 94_2011
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95/2011
|
Faktura IURA EDITION 95_2011
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
96/2011
|
Faktúra Tatrachema 96_2011
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
97/2011
|
Faktura Tatrachema 97_2011
|
|
s DPH |
|
11.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
91/2011
|
Faktura Tr. tepl.s. 91_2011
|
|
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
92/2011
|
Faktúra T Mobile 92_2011
|
|
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/2011
|
Faktúra WASH 93_2011
|
|
s DPH |
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
85/2011
|
Faktura D.Németh 85_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
89/2011
|
Faktura GJH ŠJ 89_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
90/2011
|
Faktura KP Plus 90_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
86/2011
|
Faktúra KONE 86_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
83/2011
|
Faktúra Lindstrom 83_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
84/2011
|
Faktúra GJH ŠJ 84_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
87/2011
|
Faktúra SPP 87_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
82/2011
|
Faktura ERC 82_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
88/2011
|
Faktúra SPP 88_2011
|
|
s DPH |
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
81/2011
|
Faktura Mesto TA 81_2011
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
80/2011
|
Faktura SOŠ autom.80_2011
|
|
s DPH |
|
01.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 16
|
|
s DPH |
|
31.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
79/2011
|
Faktura P.Martinák 79_2011
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
78/2011
|
Faktura VIS 78_2011
|
|
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
77/2011
|
Faktura Vema 77_2011
|
|
s DPH |
|
29.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 15
|
|
s DPH |
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
76/2011
|
Faktura NEW HESO-COM 76_2011
|
|
s DPH |
|
23.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
75/2011
|
Faktura I.Ďurček 75_2011
|
|
s DPH |
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 18
|
|
s DPH |
|
17.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
73/2011
|
Faktura Tatrachema 73_2011
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
72/2011
|
Faktura TTSK 72_2011
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
74/2011
|
Faktura NEW HESO-COM 74_2011
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
71/2011
|
Faktura Magna 71_2011
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 13
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 12
|
|
s DPH |
|
15.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
69/2011
|
Faktura Š. Pilát 69_2011
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
70/2011
|
Faktura ELFE 70_2011
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
68/2011
|
Faktura ZVAK 68_2011
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
67/2011
|
Faktura Lindstrom 67_2011
|
|
s DPH |
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
66/2011
|
Faktura ERC 66_2011
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
65/2011
|
Faktura R.Zomborský 65_2011
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
64/2011
|
Faktura R.Zomborský 64_2011
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
63/2011
|
Faktura Lindstrom 63_2011
|
|
s DPH |
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 10
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
61/2011
|
Faktura I.Ďurček 61_2011
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
60/2011
|
Faktura TMobile 60_2011
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
62/2011
|
Faktura T.tepl.s 62_2011
|
|
s DPH |
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
59/2011
|
Faktura D.Németh 59_2011
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
58/2011
|
Faktura D.Németh 58_2011
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
57/2011
|
Faktura GJH ŠJ 57_2011
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
56/2011
|
Faktura GJH 56_2011
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 9
|
|
s DPH |
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
52/2011
|
Faktura SPP 52_2011
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
55/2011
|
Faktura Magna 55_2011
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
53/2011
|
Faktura SPP 53_2011
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
54/2011
|
Faktura Magna 54_2011
|
|
s DPH |
|
03.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 14
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
51/2011
|
Faktura NEW HESO-COM 51_2011
|
|
s DPH |
|
02.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č.11
|
|
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
50/2011
|
Faktura P. Uríček 50_2011
|
|
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
49/2011
|
Faktura E.Rímeš 49_2011
|
|
s DPH |
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
48/2011
|
Faktura SANET 48_2011
|
|
s DPH |
|
25.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Servisna_zmluva_Gama_Holding_Slovakia_sro
|
|
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
46/2011
|
Faktura Magna 46_2011
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
47/2011
|
Faktura ELFE 47_2011
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 8
|
|
s DPH |
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
45/2011
|
Faktura Adámek 45_2011
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
43/2011
|
Faktura ZVAK 43_2011
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41/2011
|
Faktura ŠEVT 41_2011
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42/2011
|
Faktura S.systems 42_2011
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
44/2011
|
Faktura TTSK 44_2011
|
|
s DPH |
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40/2011
|
Faktura R.Zomborský 40_2011
|
|
s DPH |
|
11.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
38/2011
|
Faktura M.Prvý 38_2011
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39/2011
|
Faktúra Gama Holding 39_2011
|
|
s DPH |
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
36/2011
|
Faktura Tatrachema 36_2011
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
37/2011
|
Faktura TMobile 37_2011
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č.5
|
|
s DPH |
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2011
|
Faktúra T.teplár .sp 35_2011
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32/2011
|
Faktura Magna 32_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
28/2011
|
Faktura I. Ďurček 28_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/2011
|
Faktura Lindstrom 29_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
30/2011
|
Faktura D. Nemeth 30_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
34/2011
|
Fiaktura WebHouse 34_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31/2011
|
Faktura Magna 31_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
33/2011
|
Faktúra ERC 33_2011
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
27/2011
|
Faktura SANET 27_2011
|
|
s DPH |
|
04.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
25/2011
|
Faktura SPP 25_2011
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/2011
|
Faktura SPP 24_2011
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_AG_FOODS_SK_sro
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22/2011
|
Faktura Soldanova 22_2011
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
23/2011
|
Faktura GJH ŠJ 23_2011
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
26/2011
|
Faktura Vaša stravovacia 26_2011
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21/2011
|
Faktura GJH 21_2011
|
|
s DPH |
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
19/2011
|
Faktura Elektromax 19_2011
|
|
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20/2011
|
Faktura VIS 20_2011
|
|
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura Tatrachema 18_2011
|
|
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktura Vema 17_2011
|
|
s DPH |
|
31.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Nowaco_Slovakia_sro
|
|
s DPH |
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 4
|
|
s DPH |
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
16/2011
|
Faktura SPP 16_2011
|
|
s DPH |
|
27.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Miroslav_Lukacovic_SHR
|
|
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2011
|
Faktura Plaštiak 15_2011
|
|
s DPH |
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Tempovit_spol_sro
|
|
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Ryba_spol_sro
|
|
s DPH |
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Ranom_Skoluda_-_Pekaren_Skoluda
|
|
s DPH |
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/2011
|
Faktúra Gama Holding 12_2011
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11/2011
|
Faktura Akadémia vzdel 11_2011
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10/2011
|
Faktura TAVOS 10_2011
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/2011
|
Faktura Elektromax 13_2011
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2011
|
Faktura Zomborský R 14_2011
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Bohus_Sestak_-_Velkosklad
|
|
s DPH |
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Faktura Magna 8_2011
|
|
s DPH |
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Sniezik_sro
|
|
s DPH |
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Faktura Tatrachema 7_2011
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Mabonex_Slovakia_sro
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 3
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6/2011
|
Faktura IES 6_2011
|
|
s DPH |
|
12.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 7
|
|
s DPH |
|
11.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Gasparik_Robert_-_Masovyroba_sro
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Demifood_sro
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/2011
|
Faktura Magna 3_2011
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2011
|
Faktura-Magna 4_2011
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5/2011
|
Faktura Elektromax 5_2011
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č.1
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č. 2
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
objednávka č.6
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_MKM_sro
|
|
s DPH |
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kupna_zmluva_Lubica_Krizanova_-_Velkoobchod_OZ
|
|
s DPH |
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna_zmluva_Biogal
|
|
s DPH |
|
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2011
|
Faktura SPP 2_2011
|
|
s DPH |
|
03.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
cena_tepelnej_energie_pre_rok_2011
|
|
s DPH |
|
02.01.2011 |
|
|
|
|
|