|
Zmluva |
BČ
|
výpočtová technika
|
nčené |
s DPH |
|
22.09.2016 |
Asseco Central Europe BA |
GJH TA |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
verejnoprospešná zbierka Biela pastelka
|
nčená |
s DPH |
|
21.09.2016 |
GJH TA |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
|
26.09.2016 |
|
|
Zmluva |
ObU-TT-OSI-2013/00175
|
organizačné a materiálno technické zabezpečenie seminára ku krajskému kolu Chemickej olympiády kategórie A
|
880.- |
s DPH |
|
21.11.2013 |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
lyžiarsky kurz
|
8 550,00 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Zmluva |
1168/CVTISR/2016
|
darovanie hnuteľného majetku
|
8 228,85 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
08.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Bč
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
|
800.- |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Súkromná stredná odborná škola GOS Trnava |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
32
|
lyžiarsky kurz
|
7 050,00 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
lyžiarsky kurz 11.2.-17.2.2017
|
6 750,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52
|
lyžiarsky kurz 5.-11.2.2017
|
6 450,00 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
Tatra Reisen Brezno |
GJH TA |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
darovanie LCD monitor
|
6.- |
s DPH |
|
11.08.2017 |
YMS, a.s. Trnava |
GJH TA |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
oprava požiarných uzáverov
|
5 120,00 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
PROFIS Holič |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
296
|
počítače
|
4 631,00 |
s DPH |
|
30.11.2017 |
MB TECH B. Bystrica |
GJH TA |
|
|
28.12.2017 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
poskytovanie špec.-pedag. činnosti
|
40.-/mes. |
s DPH |
|
14.09.2017 |
Súkromné centrum špec.-pedag. poradenstva Sereď |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
58
|
LVVK kurzy
|
16 350,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Tatra Reisen |
GJH TA |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1 KV
|
plynový kotol
|
13 566,00 |
s DPH |
|
20.02.2018 |
PROVA Slovakia Trnava |
GJH TA |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
počítače
|
10 152,00 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
SINO Bratislava |
GJH TA |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
166
|
vodné a stočné 6/2015
|
3 202,06 |
s DPH |
|
17.07.2015 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
|
|
17.08.2015 |
|
|
Faktúra |
20
|
tepelná energia 1/2014
|
3 127,76 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
tepelná energia 2/2014 vyuč.
|
3 076,54 |
s DPH |
|
07.03.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
BĆ
|
čistenie lapača tukov
|
306.- |
s DPH |
|
01.10.2018 |
KANAL M.P.S. s r.o. |
GJH TA |
Mgr. Ľudovít Vanek |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |