Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	188	elektrická energia10/2013	1 017,40	s DPH	188	03.10.2013	MAGNA	GJH			08.10.2013
	Faktúra	187	Kopírka	129,00	s DPH	187	02.10.2013	TYCAN	GJH			08.10.2013
	Zmluva		cena_tepelnej_energie_pre_rok_2011		s DPH		02.01.2011
	Faktúra	100	poplatok za spracovanie PC siete 4/2016	360,00	s DPH		04.05.2016	ERC systems	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	93	odvoz a likvidácia tukov	300,00	s DPH		22.04.2016	Eko-Salmo	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	94	elektromontážne práce	31,44	s DPH		27.04.2016	KMK B. Kostol	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	95	prenájom rohoží 4/2016	15,67	s DPH		29.04.2016	Lindstrom	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	96	hygienické prostriedky + materiál	49,22	s DPH		02.05.2016	Metro Nitra	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	97	toner	17,33	s DPH		03.05.2016	NEW HESO-COM	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	98	plyn 5/2016	60,00	s DPH		03.05.2016	SPP	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	99	elektrická energia 5/2016	951,46	s DPH		03.05.2016	Magna Piešťany	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	102	pranie	109,85	s DPH		04.05.2016	Wash and GO	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	101	audit bezpečnostnej siete 4/2016	58,80	s DPH		04.05.2016	Slovak Telekom	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	91	vodné a stočné 3/2016	1 829,87	s DPH		15.04.2016	Trnavská vodárenská spoločnosť	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	103	toner	48,62	s DPH		06.05.2016	GLIESE	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	104	služby v oblasti CO 4/2016	27,00	s DPH		06.05.2016	Magdolénová	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	105	elektrická energia 4/2016	801,34	s DPH		09.05.2016	Magna Piešťany	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	106	tepelná energia 4/2016 vyučt.	552,72	s DPH		09.05.2016	Trnavská teplárenská	GJH TA			10.05.2016
	Faktúra	107	odvoz biologického odpadu 4/2016	28,80	s DPH		10.05.2016	ASA	GJH TA			30.05.2016
	Faktúra	108	telefónny poplatok 4/2016	18,13	s DPH		10.05.2016	Slovak Telekom	GJH TA			30.05.2016