|
Faktúra |
247
|
oprava služobného motorového vozidla
|
88,96 |
s DPH |
28.11.2014 |
Stredná odborná škola automobilová |
GJH |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
246
|
rádio PANASONIC
|
59,99 |
s DPH |
28.11.2014 |
Elektromax TA |
GJH |
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka nápojov
|
|
s DPH |
27.11.2014 |
Slovenské pramene a žriedla Dubové pri Trenčianskych Tepliciach |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
učebnice
|
301,98 |
s DPH |
26.11.2014 |
Martinus Martin |
GJH |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
243
|
vedro so stupnicou
|
54,80 |
s DPH |
24.11.2014 |
Metro Nitra |
GJH |
22.12.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_MKS_AMV_BA_TT_01
|
nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby PC siete IV.Q. 2014
|
149,37 |
s DPH |
18.11.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
služby počítačovej siete SANET IV.Q. 2014
|
149,37 |
s DPH |
18.11.2014 |
Združenie používateľov SA dátovej siete |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
241
|
údržba rozvodov 10/2014
|
485,71 |
s DPH |
18.11.2014 |
ELFE |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
vodné a stočné 10/2014
|
1 243,81 |
s DPH |
14.11.2014 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
oprava telefónnej ústredne
|
516,00 |
s DPH |
14.11.2014 |
Security systems |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
238
|
dopravný vozík
|
381,20 |
s DPH |
14.11.2014 |
Gama Holding |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
237
|
odvoz biologického odpadu 10/2014
|
28,80 |
s DPH |
13.11.2014 |
ASA |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
236
|
telefónne poplatky 10/2014
|
97,32 |
s DPH |
12.11.2014 |
Trnavský samosprávny kraj |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-TT-OSI-2014/026693
|
zabezpečenie seminára ku KKCHO kategórie A
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
235
|
prenájom rohoží 10/2014
|
15,67 |
s DPH |
10.11.2014 |
Lindstrom |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
234
|
elektrická energia 10/2014 vyučt.
|
1 163,26 |
s DPH |
10.11.2014 |
Magna Piešťany |
GJH |
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
233
|
tepelná energia 10/2014 vyučt.
|
422,06 |
s DPH |
07.11.2014 |
Trnavská teplárenská |
GJH |
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
232
|
telefónny poplatok 10/2014
|
18,08 |
s DPH |
07.11.2014 |
Slovak Telekom |
GJH |
18.11.2014 |
|
|
Zmluva |
BČ
|
dodávka nápojov
|
|
s DPH |
05.11.2014 |
MEWELER Kostolište |
GJH |
20.11.2014 |