Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	234	kancelárske potreby, toner	137,92	s DPH	28.10.2015	LEMAX	GJH	04.11.2015
	Faktúra	233	elektro-montážne práce	55,20	s DPH	23.10.2015	KMK B. Kostol	GJH	04.11.2015
	Faktúra	232	tepelná energia 10/2015	2 460,00	s DPH	21.10.2015	Trnavská teplárenská	GJH	04.11.2015
	Zmluva	VK/15/10/008	poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice	16.56mesačne	s DPH	20.10.2015	Komenský, s.r.o Košice	GJH	26.01.2016
	Faktúra	231	vodné a stočné 9/2015	2 176,10	s DPH	19.10.2015	Trnavská vodárenská spoločnosť	GJH	04.11.2015
	Faktúra	230	stočné 9/2015	1 194,84	s DPH	15.10.2015	Trnavská vodárenská spoločnosť	GJH	20.10.2015
	Faktúra	229	záslepky na stoličku	251,04	s DPH	15.10.2015	Interiéry	GJH	20.10.2015
	Faktúra	228	pranie	42,06	s DPH	13.10.2015	Wash and GO	GJH	20.10.2015
	Faktúra	227	odvoz biologického odpadu 9/2015	21,60	s DPH	13.10.2015	ASA	GJH	20.10.2015
	Faktúra	226	prenájom rohoží od 7.9-4.10.2015	15,67	s DPH	12.10.2015	Lindstrom	GJH	20.10.2015
	Faktúra	225	telefónny poplatok 1/2015	15,10	s DPH	12.10.2015	Slovak Telekom	GJH	20.10.2015
	Faktúra	224	čistiace prostriedky	39,60	s DPH	09.10.2015	Gama Holding	GJH	20.10.2015
	Faktúra	223	hygienické potreby a materiál	48,62	s DPH	09.10.2015	MARK bal	GJH	20.10.2015
	Faktúra	222	telefónny poplatok 9/2015	96,11	s DPH	09.10.2015	Slovak Telekom	GJH	20.10.2015
	Faktúra	221	hygienické potreby	98,56	s DPH	09.10.2015	MARK bal	GJH	20.10.2015
	Faktúra	220	tepelná energia 9/2015	448,34	s DPH	08.10.2015		GJH	13.10.2015
	Faktúra	219	toner	448,34	s DPH	08.10.2015	LEMAX	GJH	13.10.2015
	Faktúra	218	elektrická energia 9/2015	1 608,64	s DPH	07.10.2015	Magna Piešťany	GJH	13.10.2015
	Faktúra	216	služby v oblasti CO 9/2015	27,00	s DPH	07.10.2015		GJH	13.10.2015
	Faktúra	215	časopisy	111,74	s DPH	06.10.2015	Wolters Kluwer BA	GJH	13.10.2015